|
|
Objednávka |
O2026/51
|
PC Dell All-in-One Ec 27´´
|
1 693,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Stanislav Greš |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/157
|
Telekomunikačné služby 06.02.2026 - 05.03.2026
|
175,00 |
s DPH |
|
21/2024
|
09.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/152
|
Dodávka elektriny - športová hala - vyúčtovacia FA
|
45,00 |
s DPH |
|
14/2025
|
09.03.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/153
|
Dodávka elektriny - MŠ + ŠJ - vyúčtovacia FA,nedoplatok
|
37,68 |
s DPH |
|
14/2025
|
09.03.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/154
|
Dodávka elektriny - HB ZŠ vyúčtovacia FA,nedoplatok
|
1 573,70 |
s DPH |
|
14/2025
|
09.03.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/155
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
134,27 |
s DPH |
|
26/2024
|
09.03.2026 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/156
|
Dodávka hovädzieho mäsa
|
264,00 |
s DPH |
|
16/2023
|
09.03.2026 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/158
|
Hygienické potreby ZŠ CVČ ŠKD,objekt 303431
|
123,98 |
s DPH |
|
10/2024
|
09.03.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/159
|
Mydlá, toal. papiere ŠJ,objekt O312267
|
142,58 |
s DPH |
|
10/2024
|
09.03.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/50
|
RC04 RACK plechový
|
169,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/161
|
Rekonštrukcia havaríjneho stavu,kotolne a vykurovacieho systému na DB ZŠ
|
8 711,48 |
s DPH |
O2026/37
|
|
09.03.2026 |
Peter Horník, spol. s r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/162
|
Vnútorné vybavenie do MŠ
|
521,10 |
s DPH |
O2026/28
|
|
09.03.2026 |
NOMIland, s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/163
|
Vnútorné vybavenie do MŠ
|
218,00 |
s DPH |
O2026/29
|
|
09.03.2026 |
NOMIland, s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/143
|
Dodávka elektriny - HB ZŠ,03/26
|
1 300,00 |
s DPH |
|
14/2025
|
04.03.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/148
|
Dodávka elektriny - športová hala,03/26
|
200,00 |
s DPH |
|
14/2025
|
04.03.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/147
|
Dodávka elektriny - DB ZŠ,03/26
|
70,00 |
s DPH |
|
14/2025
|
04.03.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/146
|
Dodávka plynu - multifunkčná hala,03/2026
|
714,50 |
s DPH |
|
32/2024
|
04.03.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/145
|
Dodávka plynu -MŠ + Šj , DB ZŠ,03/2026
|
1 078,50 |
s DPH |
|
32/2024
|
04.03.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/140
|
Výkon zodpovednej osoby,03/2026
|
34,44 |
s DPH |
|
5/2025
|
04.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/142
|
Správa firewallu za mesiac 02/2025
|
196,80 |
s DPH |
|
28/2024
|
04.03.2026 |
Datacomp IT Services a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |