|
|
Faktúra |
DF2023/318
|
Dodávka vody ZŠ horná budova za 2.Q. 2023
|
271,78 |
s DPH |
|
5/2020
|
28.06.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/317
|
Dodávka vody MŠ, ŠJ za 2.Q. 2023
|
292,68 |
s DPH |
|
5/2020
|
28.06.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/316
|
Doprava autobusom na Hornádske hry,dňa 16.6.2023 - žiaci + pedagogický dozor
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Obec Vikartovce |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/315
|
Správa firewallu za mesiac 6/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
22/2022
|
28.06.2023 |
ADCOMP SK s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/314
|
Potraviny
|
75,95 |
s DPH |
|
3/2014
|
28.06.2023 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/313
|
Potraviny
|
25,58 |
s DPH |
|
3/2014
|
28.06.2023 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/312
|
Potraviny
|
207,37 |
s DPH |
|
9/2020
|
27.06.2023 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/311
|
Plyn 7/2023
|
6 105,00 |
s DPH |
|
4/2022
|
26.06.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/309
|
Potraviny
|
348,17 |
s DPH |
|
9/2020
|
23.06.2023 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/299
|
Drogéria a papierové obrúsky ŠJ
|
287,58 |
s DPH |
O2023/43
|
|
20.06.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/308
|
El. energia 7/2023 ZŠ DB, CVČ, ŠKD
|
97,00 |
s DPH |
|
4/2023
|
27.06.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/307
|
Potraviny
|
162,94 |
s DPH |
|
9/2020
|
22.06.2023 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/52
|
Pracovné zošity Príprava na Testovanie 9 - CVČ
|
94,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/306
|
Potraviny
|
192,05 |
s DPH |
|
3/2014
|
22.06.2023 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/305
|
Stoly a stoličky do školskej jedálne
|
934,00 |
s DPH |
O2023/42
|
|
22.06.2023 |
K-ten KOVO, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/304
|
Výkon funkcie technika BOZP, PO - 4-6/2023
|
165,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
22.06.2023 |
Martin Majerčák |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/303
|
Úhrada za softvér aSc Agenda Komplet 2024
|
549,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/302
|
Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské mlieko"
|
610,50 |
s DPH |
|
1/2005
|
21.06.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/301
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Bc. Ing. Jozef Kamenický |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/300
|
Potraviny
|
274,69 |
s DPH |
|
1/2013
|
20.06.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |