|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2023/31
|
Textilná nástenka ZŠ
|
118,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
AB-STORE s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/158
|
Telekomunikačné služby 3/2023
|
94,82 |
s DPH |
|
10/2022
|
04.04.2023 |
Slovak Telecom, a.s., |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/157
|
Dodávka vody ZŠ horná budova za 1.Q. 2023
|
303,90 |
s DPH |
|
5/2020
|
03.04.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/156
|
Dodávka vody MŠ, ŠJ za 1.Q. 2023
|
328,46 |
s DPH |
|
5/2020
|
03.04.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/155
|
Potraviny
|
149,13 |
s DPH |
|
18/2022
|
03.04.2023 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/154
|
Potraviny
|
152,10 |
s DPH |
|
2/2021
|
03.04.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
Poskytovanie licencie URBIS + systémová podpora,2.Q.2023
|
62,32 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.04.2023 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/152
|
Potraviny
|
58,48 |
s DPH |
|
1/2011
|
31.03.2023 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/151
|
Zemiaky
|
220,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
31.03.2023 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/150
|
Obed pre zamestnancov pri príležitosti návštevy,divadla zo dňa 17.3.2023 hradený zo sociálneho,fondu
|
480,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
DT - SMART s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/149
|
Vstupné na projekciu zo dňa 28.3.2023 MŠ PK,Sférické kino
|
220,00 |
s DPH |
O2023/27
|
|
31.03.2023 |
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
Mydlá + toaletné papiere ZŠ, CVČ, ŠKD
|
87,05 |
s DPH |
|
6/2019
|
05.04.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/148
|
Právne služby - vyjadrenie k vyjadreniu žalobkyne,Žaloba bývalej zamestnankyne k projektu "Doplnenie,špeciálnych pracovných pozícií"
|
130,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
JUDr. Mária Dideková |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/147
|
Obed pre zamestnancov pri príležitosti "Dňa,učiteľov" zo dňa 28.3.2023 hradený zo sociálneho,fondu
|
1 012,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/146
|
Služby GDPR za obdobie 1-3/2023
|
104,40 |
s DPH |
|
3/2018
|
31.03.2023 |
CUBS plus. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/145
|
Potraviny
|
374,18 |
s DPH |
|
9/2020
|
31.03.2023 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
Pečiatky pre vedúcich a ekonomických zamestnancov
|
90,72 |
s DPH |
O2023/28
|
|
30.03.2023 |
TOPART 96, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/143
|
Potraviny
|
134,62 |
s DPH |
|
3/2014
|
30.03.2023 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/142
|
Potraviny
|
358,69 |
s DPH |
|
1/2013
|
28.03.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |