Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2018/575 Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ 79,68 s DPH 31.12.2018 SOPKO PETER - SERVIS Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 09.10.2019
Faktúra DF2023/113 Pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a,životnom minime 2.polrok 2022/2023 514,60 s DPH O2023/21 09.03.2023 DAFFER spol. s r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/122 Potraviny 50,50 s DPH 1/2011 16.03.2023 PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/121 Výkon funkcie technika BOZP, PO - 1-3/2023 165,00 s DPH 2/2014 15.03.2023 Martin Majerčák Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/120 Potraviny 79,44 s DPH 3/2014 14.03.2023 Ryba Žilina, spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/119 Potraviny 120,19 s DPH 2/2021 13.03.2023 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/118 Potraviny 181,78 s DPH 18/2022 13.03.2023 Jozef IVAN, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/117 FA za poskytovanie internetu 3/2023,Fa sa neuhrádza, firma Slovanet nám poskytuje,služby za prenájom na zákl. náj. zmluvy z r. 2018 29,45 s DPH 17/2022 13.03.2023 Slovanet, a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/116 Kancelárske kreslá referentka PaM, vedúca ŠJ 195,60 s DPH O2023/23 10.03.2023 B2B Partner s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/115 Potraviny 443,55 s DPH 9/2020 10.03.2023 Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/114 Divadelné predstavenie MŠ zo dňa 3.3.2023,z projektu NP PRIM 170,00 s DPH 09.03.2023 Martina Kovalčíková Divadlo Sarus Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/112 Telekomunikačné služby 2/2023 96,76 s DPH 10/2022 06.03.2023 Slovak Telecom, a.s., Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.03.2023
Faktúra DF2023/124 Potraviny 390,09 s DPH 9/2020 17.03.2023 Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/111 Spevníček SLÁVIK SLOVENSKA 2023 - 5 ks 15,00 s DPH O2023/19 03.03.2023 ARES, spol. s r. o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/110 Pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a,životnom minime 2.polrok 2022/2023 697,20 s DPH O2023/21 06.03.2023 KP plus s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/109 Stravné lístky 778,84 s DPH 03.03.2023 Ticket Service s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/108 El. energia 2/2023 ZŠ HB, CVČ, ŠKD - vyúčtovanie 107,75 s DPH 3/2022 03.03.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/107 El. energia 2/2023 MŠ, ŠJ - vyúčtovanie 78,19 s DPH 3/2022 03.03.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/106 Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské ovocie" 193,71 s DPH 2/2019 03.03.2023 HOOK, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra DF2023/105 Potraviny 256,14 s DPH 9/2020 03.03.2023 Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 03.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6293