Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2018/575 Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ 79,68 s DPH 31.12.2018 SOPKO PETER - SERVIS Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 09.10.2019
Objednávka O2023/57 Učebnice pre 1. stupeň 622,20 s DPH 10.07.2023 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
Faktúra DF2023/333 Potraviny 53,60 s DPH 3/2014 10.07.2023 Ryba Žilina, spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
Faktúra DF2023/332 Potraviny 209,88 s DPH 9/2020 07.07.2023 Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
Objednávka O2023/64 Učebnice pre 2. stupeň 1 497,70 s DPH 11.07.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
Objednávka O2023/63 Učebnice pre 1. stupeň 159,45 s DPH 11.07.2023 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
Objednávka O2023/62 Učebnice pre 2. stupeň 693,00 s DPH 11.07.2023 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
Objednávka O2023/61 Kancelárske potreby ŠJ 219,01 s DPH 10.07.2023 KP plus s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
Objednávka O2023/60 Odmasťovacie prostriedky ŠJ 64,12 s DPH 10.07.2023 Gastrocenter s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
Objednávka O2023/59 Školské tlačivá ZŠ, ŠKD, CVČ 300,00 s DPH 10.07.2023 ŠEVT a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 21.07.2023
Objednávka O2023/58 Učebnice pre 1. stupeň 2 460,26 s DPH 10.07.2023 AITEC, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
Objednávka O2023/56 Sťahovacie popruhy na prevoz nábytku 16,48 s DPH 06.07.2023 4Leaders s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
Faktúra DF2023/335 Sťahovacie popruhy na prevoz nábytku 16,48 s DPH O2023/56 11.07.2023 4Leaders s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
Objednávka O2023/55 Vozík na prevoz nábytku 71,75 s DPH 06.07.2023 VOZAKO s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
Objednávka O2023/54 Čistiace náradie MŠ 36,19 s DPH 04.07.2023 Landema Group, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
Objednávka O2023/53 Čistiace prostriedky MŠ 472,08 s DPH 04.07.2023 INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
Faktúra DF2023/331 Právne služby - účasť na pojednávaní, rokovania s,protistranou 292,50 s DPH 06.07.2023 JUDr. Mária Dideková Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 07.07.2023
Faktúra DF2023/330 Ručný mop s príslušenstvom MŠ 36,19 s DPH O2023/54 07.07.2023 Landema Group, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
Faktúra DF2023/329 Čistiace prostriedky MŠ 472,08 s DPH O2023/53 07.07.2023 INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
Faktúra DF2023/328 Prepravný vozík 71,75 s DPH O2023/55 07.07.2023 VOZAKO s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 14.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6690