|
|
Faktúra |
DF2023/404
|
Potraviny
|
103,88 |
s DPH |
|
2/2021
|
19.09.2023 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/403
|
Potraviny
|
205,55 |
s DPH |
|
1/2013
|
19.09.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/402
|
Potraviny
|
295,23 |
s DPH |
|
9/2020
|
19.09.2023 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/401
|
Potraviny
|
168,24 |
s DPH |
|
2/2021
|
18.09.2023 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/399
|
Výkon funkcie technika BOZP, PO - 7-9/2023
|
165,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
18.09.2023 |
Martin Majerčák |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/410
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
487,76 |
s DPH |
O2023/68
|
|
22.09.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/398
|
50 ks čipových príveskov pre ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
O2023/38
|
|
14.09.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/397
|
Potraviny
|
200,33 |
s DPH |
|
3/2014
|
13.09.2023 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/396
|
Vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac 8/2023,ZŠ horná budova a budova MŠ, ŠJ PREPLATOK
|
484,41 |
s DPH |
|
4/2023
|
13.09.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/395
|
Potraviny
|
53,91 |
s DPH |
|
2/2021
|
13.09.2023 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/394
|
Oprava poruchy vodovodného potrubia MŠ
|
176,10 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Pavol Burda |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/393
|
Oprava pisoárov MŠ
|
136,36 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Pavol Burda |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/392
|
FA za poskytovanie internetu 9/2023,Fa sa neuhrádza, firma Slovanet nám poskytuje,služby za prenájom na zákl. náj. zmluvy z r. 2018
|
29,45 |
s DPH |
|
17/2022
|
12.09.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/391
|
Potraviny
|
315,45 |
s DPH |
|
9/2020
|
12.09.2023 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/390
|
Drogéria ŠJ
|
35,62 |
s DPH |
O2023/43
|
|
12.09.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/389
|
Drogéria ŠJ
|
1 036,91 |
s DPH |
O2023/43
|
|
12.09.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/409
|
Potraviny
|
151,43 |
s DPH |
|
2/2021
|
21.09.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/411
|
Potraviny
|
42,56 |
s DPH |
|
2/2021
|
22.09.2023 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/430
|
Potraviny
|
261,03 |
s DPH |
|
2/2021
|
02.10.2023 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/70
|
Čistiaci prostriedok ŠJ
|
138,46 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |