|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/503
|
Telekomunikačné služby 10/2023
|
93,56 |
s DPH |
|
10/2022
|
06.11.2023 |
Slovak Telecom, a.s., |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/513
|
Potraviny
|
112,10 |
s DPH |
|
3/2014
|
09.11.2023 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/512
|
Potraviny
|
106,28 |
s DPH |
|
9/2023
|
08.11.2023 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/511
|
Potraviny
|
279,58 |
s DPH |
|
1/2013
|
08.11.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/510
|
Potraviny
|
65,63 |
s DPH |
|
24/2022
|
08.11.2023 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/509
|
Potraviny
|
40,67 |
s DPH |
|
24/2022
|
08.11.2023 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/508
|
Divadelné predstavenie MŠ zo dňa 6.11.2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/507
|
Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské ovocie"
|
316,75 |
s DPH |
|
2/2019
|
24.10.2023 |
HOOK, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/506
|
Potraviny
|
126,32 |
s DPH |
|
9/2020
|
07.11.2023 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/505
|
Potraviny
|
105,86 |
s DPH |
|
9/2023
|
07.11.2023 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/504
|
Potraviny
|
51,26 |
s DPH |
|
3/2014
|
07.11.2023 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/502
|
Obnovenie prevádzkovej plomby ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/515
|
Odvoz odpadu ŠJ 10/2023
|
77,71 |
s DPH |
|
1/2020
|
10.11.2023 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/501
|
Vlajky na budovu základnej školy
|
78,31 |
s DPH |
O2023/82
|
|
06.11.2023 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/500
|
Obed a prenájom miestnosti v rámci školenia,riaditeľky školy zo dňa 2.11.2023 a 3.11.2023
|
42,25 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/499
|
Školenie riaditeľky školy zo dňa 2.11.2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Ing. Martina Bakošová |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/498
|
Školenie zamestnancov ŠJ - hygiena potravín,zo dňa 31.10.2023
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Martina Bakošová |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/497
|
Terče a diabolky na krúžok CVČ
|
47,29 |
s DPH |
O2023/81
|
|
02.11.2023 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/496
|
Potraviny
|
140,16 |
s DPH |
|
2/2021
|
02.11.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |