|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/273
|
Potraviny
|
234,46 |
s DPH |
|
18/2022
|
05.06.2023 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/281
|
Potraviny
|
33,49 |
s DPH |
|
24/2022
|
09.06.2023 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/50
|
Skartovačka pre ekonómky
|
143,39 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
ALZA, cz a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/280
|
Potraviny
|
153,65 |
s DPH |
|
3/2014
|
08.06.2023 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/279
|
Potraviny
|
10,08 |
s DPH |
|
3/2014
|
08.06.2023 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/278
|
Karta pre elektronický podpis a poplatok za,vydanie elektronického podpisu pre p. riaditeľku
|
54,20 |
s DPH |
|
6/2023
|
07.06.2023 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/277
|
Mandátny certifikát pre p. riaditeľku
|
72,00 |
s DPH |
|
6/2023
|
07.06.2023 |
Disig, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/276
|
Potraviny
|
229,12 |
s DPH |
|
9/2020
|
06.06.2023 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/275
|
Potraviny
|
176,73 |
s DPH |
|
1/2013
|
06.06.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/274
|
Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské ovocie"
|
307,56 |
s DPH |
|
2/2019
|
06.06.2023 |
HOOK, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/272
|
Potraviny
|
242,44 |
s DPH |
|
9/2020
|
05.06.2023 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/283
|
Potraviny
|
198,96 |
s DPH |
|
2/2021
|
12.06.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/271
|
Potraviny
|
159,69 |
s DPH |
|
2/2021
|
05.06.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/270
|
Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské mlieko"
|
324,83 |
s DPH |
|
1/2005
|
05.06.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/269
|
Telekomunikačné služby 5/2023
|
94,31 |
s DPH |
|
10/2022
|
05.06.2023 |
Slovak Telecom, a.s., |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/268
|
Mydlá + toaletné papiere ZŠ, CVČ, ŠKD
|
16,42 |
s DPH |
|
6/2019
|
05.06.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Mydlá + toaletné papiere ŠJ
|
6,24 |
s DPH |
|
8/2020
|
05.06.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/49
|
Bublifuky pre deti MŠ z projektu NP PRIM
|
71,94 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Wiky s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/266
|
Prístup do databázy ALFfamily 12-DTB, AlfBook,,Alfík, Vabank
|
599,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |