Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2018/575 Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ 79,68 s DPH 31.12.2018 SOPKO PETER - SERVIS Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 09.10.2019
Faktúra DF2023/432 Potraviny 72,79 s DPH 1/2011 02.10.2023 PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Faktúra DF2023/441 Papierové utierky ZŠ, ŠKD, CVČ 58,80 s DPH O2023/73 05.10.2023 PLASTOBAL SK s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Faktúra DF2023/440 Telekomunikačné služby 9/2023 85,30 s DPH 10/2022 04.10.2023 Slovak Telecom, a.s., Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Faktúra DF2023/439 Služby GDPR za obdobie 7-9/2023 104,40 s DPH 3/2018 03.10.2023 CUBS plus. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Faktúra DF2023/438 Potraviny 201,68 s DPH 1/2013 03.10.2023 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Faktúra DF2023/437 Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské ovocie" 167,19 s DPH 2/2019 03.10.2023 HOOK, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Faktúra DF2023/436 Potraviny 33,89 s DPH 24/2022 03.10.2023 COOP Jednota Poprad Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Faktúra DF2023/435 Plastové jednorázové misy ŠJ 30,97 s DPH O2023/71 03.10.2023 Norbert Beňo - AKKA TOP Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Faktúra DF2023/434 Doprava žiakov do Svitu dňa 29.9.2023 na,Beh Svitom 240,00 s DPH 03.10.2023 JÁN KOVALČÍK Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Faktúra DF2023/433 Potraviny 210,27 s DPH 3/2014 03.10.2023 Ryba Žilina, spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Faktúra DF2023/431 Potraviny 34,49 s DPH 2/2021 02.10.2023 LUJAN Plus spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Objednávka O2023/76 Wir alle 2 - kniha testov pre 2. stupeň ZŠ 25,48 s DPH 06.10.2023 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 13.10.2023
Faktúra DF2023/430 Potraviny 261,03 s DPH 2/2021 02.10.2023 LUJAN Plus spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Faktúra DF2023/429 Potraviny 309,62 s DPH 2/2021 02.10.2023 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Faktúra DF2023/428 Plyn 10/2023 6 105,00 s DPH 4/2022 02.10.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Faktúra DF2023/427 El. energia 10/2023 ZŠ DB, CVČ, ŠKD 97,00 s DPH 4/2023 02.10.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Faktúra DF2023/426 Poskytovanie licencie URBIS + systémová podpora,4.Q.2023 62,32 s DPH 1/2012 02.10.2023 MADE spol. s r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Faktúra DF2023/425 Umývací prostriedok ŠJ 138,46 s DPH O2023/70 02.10.2023 GASTROCHEM, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Objednávka O2023/75 Objednávka pomôcok pre deti v hmotnej núdzi a,životnom minime 1.polrok 2023/2024 564,40 s DPH 06.10.2023 DAFFER spol. s r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7047