|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2023/43
|
Drogéria a papierové obrúsky ŠJ
|
189,01 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/221
|
Potraviny
|
210,04 |
s DPH |
|
1/2013
|
09.05.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/220
|
Učebná pomôcka YOLI pre materskú školu,hradená z prenesených kompetencií
|
490,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/219
|
Tonery do školskej jedálne
|
133,31 |
s DPH |
O2023/39
|
|
09.05.2023 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/218
|
Potraviny
|
-8,40 |
s DPH |
|
1/2013
|
09.05.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/217
|
Dodávka a montáž PVC pre materskú školu
|
1 118,44 |
s DPH |
O2023/32
|
|
09.05.2023 |
Koberce Max s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/216
|
Potraviny
|
53,77 |
s DPH |
|
18/2022
|
09.05.2023 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/215
|
Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské ovocie"
|
527,64 |
s DPH |
|
2/2019
|
09.05.2023 |
HOOK, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/214
|
Potraviny
|
399,53 |
s DPH |
|
9/2020
|
05.05.2023 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/213
|
Telekomunikačné služby 4/2023
|
93,59 |
s DPH |
|
10/2022
|
04.05.2023 |
Slovak Telecom, a.s., |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/42
|
Stoly a stoličky do školskej jedálne
|
934,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
K-ten KOVO, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/223
|
Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské mlieko"
|
267,30 |
s DPH |
|
1/2005
|
11.05.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/41
|
Upratovacie potreby pre materskú školu
|
159,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Antalon s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/40
|
Tonery pre materskú školu - hradené z projetku,NP PRIM
|
292,13 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
ELITOM s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/212
|
Ubytovanie, strava a doprava na školu v prírode ZŠ
|
2 100,00 |
s DPH |
|
5/2023
|
04.05.2023 |
Fatralandia, agentúra zážitkov - cestovná kancelária, o.z |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/211
|
Potraviny
|
65,38 |
s DPH |
|
3/2014
|
03.05.2023 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
1 balík dochádzkových čipov pre ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
O2023/38
|
|
03.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/209
|
Správa firewallu za mesiac 4/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
22/2022
|
03.05.2023 |
ADCOMP SK s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/208
|
Potraviny
|
47,46 |
s DPH |
|
1/2011
|
02.05.2023 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |