|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2022/375
|
Baterka do záložného zdroja ZŠ
|
16,57 |
s DPH |
O2022/76
|
|
02.09.2022 |
VVTech, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/382
|
Drogéria ŠJ
|
196,92 |
s DPH |
|
1/2013
|
06.09.2022 |
SINTRA, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/381
|
El. energia 8/2022 ZŠ HB, CVČ, ŠKD
|
371,74 |
s DPH |
|
3/2022
|
06.09.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/380
|
El. energia 9/2022 ZŠ DB, CVČ, ŠKD
|
118,00 |
s DPH |
|
3/2022
|
06.09.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/379
|
Plyn 9/2022
|
5 305,50 |
s DPH |
|
4/2022
|
06.09.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/378
|
Revízia elektrických prenosných spotrebičov ZŠ
|
236,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Bc. Ing. Jozef Kamenický |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/377
|
Telekomunikačné služby a splátky telefónov 8/2022
|
101,99 |
s DPH |
|
10/2022
|
05.09.2022 |
Slovak Telecom, a.s., |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/376
|
Externý manažment 8/2022 - GRAMOTNOSŤ projekt ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
5/2019
|
05.09.2022 |
FORTIS PROJECT |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/374
|
Potraviny
|
306,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
02.09.2022 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/384
|
Čistiace prostriedy ZŠ, CVČ, ŠKD
|
93,31 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/373
|
Potraviny
|
310,23 |
s DPH |
|
18/2022
|
02.09.2022 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/372
|
Výučbový program ALF FAMILY + aktualizačné,vzdelávanie ZŠ, MŠ
|
599,00 |
s DPH |
O2022/77
|
19/2022
|
02.09.2022 |
IŠka s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/371
|
Mydlá + toaletné papiere ZŠ, CVČ, ŠKD
|
12,05 |
s DPH |
|
6/2019
|
30.08.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/370
|
Správa FW za mesiac august 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
5/2021
|
26.08.2022 |
ADCOMP SK s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/369
|
Učebnice pre ZŠ 1.stupeň, hradené zo ŠR
|
1 965,37 |
s DPH |
O2022/71
|
|
25.08.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/78
|
Dezinfekčný gél CVČ
|
27,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
LVSR, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/77
|
Výučbový program ALF FAMILY + aktualizačné,vzdelávanie ZŠ, MŠ
|
1 049,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
IŠka s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/76
|
Baterka do záložného zdroja ZŠ
|
16,57 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
VVTech, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/383
|
Potraviny
|
564,77 |
s DPH |
|
1/2013
|
06.09.2022 |
SINTRA, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |