Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2018/575 Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ 79,68 s DPH 31.12.2018 SOPKO PETER - SERVIS Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 09.10.2019
Faktúra DF2023/560 Výtvarné pomôcky a vešiak do ŠKD 71,90 s DPH O2023/94 29.11.2023 NOMIland, s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Faktúra DF2023/571 Poznávací atlas regiónu Spiš 557,70 s DPH O2023/99 01.12.2023 Zirek group, s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Faktúra DF2023/570 Potraviny 221,88 s DPH 2/2021 01.12.2023 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Faktúra DF2023/569 Potraviny 56,86 s DPH 1/2011 30.11.2023 PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Faktúra DF2023/568 Náhradné vrecká do vysávača MŠ 69,60 s DPH 30.11.2023 Ancora aRt, s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Faktúra DF2023/567 Čistiaci prostriedok MŠ 36,00 s DPH 30.11.2023 Rotary stone spol.s r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Faktúra DF2023/566 Potraviny 49,37 s DPH 3/2014 30.11.2023 Ryba Žilina, spol. s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Faktúra DF2023/565 Správa firewallu za mesiac 11/2023 200,00 s DPH 22/2022 30.11.2023 ADCOMP SK s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Faktúra DF2023/564 Školenie pre riaditeľku školy zo dňa 29.11.2023 119,00 s DPH O2023/100 30.11.2023 PROEKO s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Faktúra DF2023/563 Kancelárske potreby MŠ 704,16 s DPH 30.11.2023 KP plus s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Faktúra DF2023/562 Váha do ŠJ 215,00 s DPH O2023/98 30.11.2023 ALKA SK, s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Faktúra DF2023/559 Hračky, kancelárske a výtvarné potreby ŠKD 395,23 s DPH O2023/92 29.11.2023 ALZA.sk s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Faktúra DF2023/573 Skrinky, skrinkové dekorácie do MŠ 733,20 s DPH O2023/103 01.12.2023 NOMIland, s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Objednávka O2023/118 Florbalové vybavenie na krúžok CVČ 459,90 s DPH 12.12.2023 ŠPORTUJEME, s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Objednávka O2023/117 Magnetická tabuľa 76,80 s DPH 12.12.2023 B2B Partner s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Objednávka O2023/116 Lekárnička do multifunkčnej haly 91,98 s DPH 12.12.2023 ALZA.sk s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Objednávka O2023/115 Chladnička do multifunkčnej haly 209,89 s DPH 12.12.2023 ALZA.sk s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Objednávka O2023/114 Prekážkový stojan, tričká HASIČ na krúžok mladých,hasičov CVČ 174,00 s DPH 11.12.2023 Firesystem, s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
Objednávka O2023/113 Čistiacie prostriedky ŠJ 223,44 s DPH 11.12.2023 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7390