|
|
Faktúra |
DF2023/355
|
Potraviny
|
18,68 |
s DPH |
|
24/2022
|
03.08.2023 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/356
|
Potraviny
|
106,36 |
s DPH |
|
24/2022
|
03.08.2023 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2025/22
|
Učebná pomôcka pre prvákov
|
94,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Milado |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/21
|
Kancelárska stolička 2 ks
|
408,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Marouk s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/359
|
Odvoz odpadu ŠJ 7/2023
|
19,43 |
s DPH |
|
1/2020
|
10.08.2023 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/360
|
Ochranné krémy pre zamestnancov
|
384,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
VOLCANO spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/361
|
Vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac 7/2023,ZŠ horná budova a budova MŠ, ŠJ PREPLATOK
|
541,34 |
s DPH |
|
4/2023
|
11.08.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2025/20
|
Projekt ZVF,Objednávka na základe prijatej cenovej ponuky,Príloha: Cenová ponuka
|
8 169,92 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
KP plus s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
Zmluva |
1/2011
|
Kúpna zmluva - pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2011 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Valéria Černohorská |
riaditeľka školy |
11.10.2011 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Ryba Žilina s.r.o |
|
Mgr. Valéria Černohorská |
riaditeľka školy |
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O2024/91
|
Objednávka školských tlačív MŠ
|
19,52 |
s DPH |
|
13/2022
|
26.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
24/2024-2
|
Dohoda o zmene zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OB-12/2025
|
Plombovacie kliešte PKM 10mm,Plomba,Plombovací drôt
|
78,61 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
KOVORYTECTVO |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/464
|
Potraviny
|
105,00 |
s DPH |
|
9/2023
|
16.10.2023 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/470
|
Ročné predplatné časopisu Zriaďovateľ,na obdobie od 1.11.2023 - 31.10.2024
|
125,00 |
s DPH |
O2023/77
|
|
19.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2024/53
|
Vybavenie mandátneho certifikátu
|
30,72 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Erika Kusyová |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 202303591
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Disig, a.s. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2024
|
Kúpno-predajná zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Jaroslav Kičák |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.05.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2022
|
Cestovné poistenie pre žiakov účastných letného tábora
|
55,30 |
s DPH |
|
|
03.07.2022 |
KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.07.2022 |