|
|
Objednávka |
O2025/26
|
Edukačná publikácia pre deti . Srdcovka 2 ks
|
41,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Lucia Benková |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/418
|
Ćistiace prostriedky ŠJ
|
128,60 |
s DPH |
O2024/79
|
|
02.07.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
SmartBooks, a.s. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
Služby verejného obstarávania elektrickej energie
|
1 606,50 |
s DPH |
|
3/2023
|
17.03.2023 |
obstaráme, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2024/17
|
Digitálna podpora na vyučovanie pre 1.stupeň ZŠ
|
446,88 |
s DPH |
|
3/2024
|
12.02.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/589
|
Potraviny
|
140,06 |
s DPH |
|
9/2023
|
07.12.2023 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
Potraviny
|
623,31 |
s DPH |
|
1/2013
|
21.03.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/425
|
Plyn 7/2024 multifunkčná hala
|
481,00 |
s DPH |
|
13/2024
|
27.06.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/424
|
Dodávka plynu 7/2024
|
2 520.50 |
s DPH |
|
8/2024
|
01.07.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/423
|
El. energia 7/2024 ZŠ DB, CVČ, ŠKD
|
66,00 |
s DPH |
|
13/2024
|
01.07.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
Papierové obrúsky ŠJ
|
60,01 |
s DPH |
O2023/25
|
|
22.03.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/582
|
Potraviny
|
26,24 |
s DPH |
|
9/2023
|
04.12.2023 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/420
|
Zvýšenie rezervovanej kapacity z 3x63 na 3x250 A
|
1 598.00 |
s DPH |
|
25/2024
|
04.07.2024 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
El. energia 4/2024 ZŠ DB, CVČ, ŠKD
|
66,00 |
s DPH |
|
13/2024
|
28.03.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/637
|
Prenájom odvlhčovača MŠ
|
97,80 |
s DPH |
|
31/2024
|
05.11.2024 |
BESTRENT s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
Prístup do aplikácie Fyzika - mechanika z,príspevku na digitálnu transformáciu vzdelávania
|
480,00 |
s DPH |
O2024/34
|
|
14.03.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
Kamery do multifunkčnej haly
|
1 999.50 |
s DPH |
O2024/32
|
|
11.03.2024 |
MONITOR s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
Vzdelávací program pre deti MŠ VESMÍRNA ŠKOLA,planetárium na deň 23.1.2024
|
130,50 |
s DPH |
O2024/5
|
|
23.01.2024 |
Matúš Rázga Vesmírna škola planetárium |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/667
|
Vyúčtovanie plynu za rok 2023 - preplatok
|
-1 103.34 |
s DPH |
|
4/2022
|
09.01.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Zmluva |
16102019
|
Kúpna zmluva, Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2019 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |