|
|
Objednávka |
O2026/28
|
Rekonštrukcia havaríjneho stavu kotolne a vykurovacieho systému na DB ZŠ
|
8 711.48 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Peter Horník, spol. s r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/23
|
Licencia - Účtovník v škole a v škol. zariadení
|
176,51 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/174
|
Služby verejného obstarávania elektrickej energie,za mesiac marec 2023
|
1 042,20 |
s DPH |
|
3/2023
|
13.04.2023 |
obstaráme, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o obstaraní zájazdu 4 190
|
3 182,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Fatralandia, agentúra zážitkov - cestovná kancelária, o.z |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/231
|
Vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac 4/2023,a budova MŠ, ŠJ ZŠ horná budova NEDOPLATOK
|
1 800,97 |
s DPH |
|
4/2023
|
15.05.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2025/26
|
Edukačná publikácia pre deti . Srdcovka 2 ks
|
41,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Lucia Benková |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/25
|
Kancelárske pomôcky
|
477,23 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
KP plus s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/24
|
Originálne tonery 4KS - čierny
|
404,10 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/22
|
Učebná pomôcka pre prvákov
|
94,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Milado |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
Potraviny
|
298,61 |
s DPH |
|
24/2022
|
05.04.2023 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2025/21
|
Kancelárska stolička 2 ks
|
408,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Marouk s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/20
|
Projekt ZVF,Objednávka na základe prijatej cenovej ponuky,Príloha: Cenová ponuka
|
8 169,92 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
KP plus s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/19
|
Školenie zamestnancov,Aktualizačné školenie pedag. zam.
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Eduxa s.r.o |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 202303591
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Disig, a.s. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.01.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Cestovné poistenie pre žiakov účastných letného tábora
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/164
|
Potraviny
|
173,65 |
s DPH |
|
1/2013
|
05.04.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
Potraviny
|
17,19 |
s DPH |
|
24/2022
|
05.04.2023 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
OB-17/2025
|
Aktualizácia aplikácie na rok 2025
|
68,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
KROB software s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70
|
Potraviny
|
270,60 |
s DPH |
|
1/2013
|
14.02.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |