|
Zmluva |
17/2022
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. VSD220725112504
|
1 437,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Ryba Žilina s.r.o |
|
Mgr. Valéria Černohorská |
riaditeľka školy |
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2024/635
|
Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
|
1 790.10 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Obec Liptovská Teplička |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/636
|
Predplatné Právny kuriér pre školy,od 1.11.2024-31.10.2025
|
149,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
Poskytovanie licencie URBIS + systémová podpora,1.Q.2023
|
55,25 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.01.2023 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/637
|
Prenájom odvlhčovača MŠ
|
97,80 |
s DPH |
|
31/2024
|
05.11.2024 |
BESTRENT s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
Potraviny
|
223,18 |
s DPH |
|
1/2013
|
09.01.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/654
|
Toner
|
375,92 |
s DPH |
O2023/129
|
|
21.12.2023 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
Toner do školskej jedálne
|
128,76 |
s DPH |
O2023/1
|
|
11.01.2023 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/656
|
Nábytok do MŠ
|
399,00 |
s DPH |
O2023/128
|
|
22.12.2023 |
Baribal s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/633
|
Odborné poradenské konzultácie 11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
9/2024
|
04.11.2024 |
IVIaKB-PO, s.r.o. - Inštitút vzdelávania informačnej |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
Potraviny
|
85,61 |
s DPH |
|
3/2014
|
13.01.2023 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2024/53
|
Vybavenie mandátneho certifikátu
|
30,72 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Erika Kusyová |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2026/155
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
134,27 |
s DPH |
|
26/2024
|
09.03.2026 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
Potraviny
|
637,85 |
s DPH |
|
1/2013
|
16.01.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
Potraviny
|
25,66 |
s DPH |
|
1/2011
|
16.01.2023 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2024
|
Kúpno-predajná zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Jaroslav Kičák |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/21
|
Potraviny
|
166,09 |
s DPH |
|
3/2014
|
20.01.2023 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
Potraviny
|
152,28 |
s DPH |
|
3/2014
|
20.01.2023 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/634
|
Zabezp. výkonu činnosti zodpovednej osoby 11/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
5/2024
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
30.11.2024 |