|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/279
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ - dotácia
|
1 227,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/285
|
Zásobník na papier, papierové utierky - ZŠ,úhrada zo VP viď. usmernenie - korona
|
149,96 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
WorldOffice VY, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/284
|
čističe a lesky na podlahy - MŠ (ZŠ)
|
380,33 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/283
|
Fošne na lavičky - ZŠ
|
43,68 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Lesné pozemkové spoločenstvo |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/282
|
Vývoz BRKO - 7/2020 - ŠJ
|
38,86 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/281
|
Učebnice pre 1. st. ZŠ - dotácia
|
462,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolit. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/280
|
Učebnice pre 1. st. ZŠ - dotácia
|
726,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/278
|
Revízaia el. inštalácie - ZŠ, ŠJ, MŠ
|
358,25 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Ing. Jozef Kamenický |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/287
|
Učebnice pre 1. st. ZŠ - dotácia
|
903,10 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/277
|
Telefón 7/2020 - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ
|
76,14 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/276
|
El. energia 7/2020 ZŠ HB, CVČ
|
200,14 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/275
|
El. energia 7/2020 - MŠ, ŠJ
|
246,56 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/274
|
Wifi router, konektor, spojka - ZŠ
|
37,09 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
ALZA, cz a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/273
|
Školské tlačivá - ZŠ
|
279,64 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
ŠEVTa.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/272
|
Telekomunikačné služby 7/2020 - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ
|
40,07 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telecom, a.s., |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/286
|
Koliesko otočné , kovanie pre zrkadlá - ZŠ
|
24,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
NABYKOV, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/288
|
Rekonštrukčné práce podlaha kanc. vedúcej ŠJ
|
594,16 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/270
|
Správa FW 7/2020 - ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
ADCOMP SK s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/297
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ - dotácia
|
8,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Poradca ponikateľa, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |