|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/535
|
Potraviny
|
161,15 |
s DPH |
O2020/8
|
|
16.12.2020 |
Ryba Žilina s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/546
|
Potraviny
|
31,90 |
s DPH |
O2020/15
|
|
12.01.2021 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/540
|
Potraviny
|
82,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/539
|
Potraviny
|
185,78 |
s DPH |
O2020/16
|
|
28.12.2020 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/538
|
Potraviny
|
101,78 |
s DPH |
O2020/19
|
|
23.12.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/537
|
Potraviny
|
90,57 |
s DPH |
O2020/14
|
|
23.12.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/536
|
Správa FW 12/2020 - ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
O2020/20
|
|
22.12.2020 |
ADCOMP SK s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/534
|
Potraviny
|
166,87 |
s DPH |
O2020/19
|
|
21.12.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/723
|
Laminátor 2x, páková rezačka 1x - ZŠ
|
164,18 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/533
|
Potraviny
|
192,76 |
s DPH |
O2020/118
|
|
21.12.2020 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/532
|
Potraviny - finančný dar
|
4,06 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/531
|
Notebooky 4ks ZŠ,FP na technické zabezpečenie COVID 19
|
2 080,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
OPC Europe s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/530
|
Materiál - filter ZŠ
|
4,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/529
|
Vývoz BRKO - 11/2020 - ŠJ
|
38,86 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/528
|
Kanc. potreby - CVČ
|
27,18 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
KP plus s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/527
|
Faktúra za služby - vzdelávanie ZŠ - projekt GRAM,Projekt Čitateľská, mat. a prírodovedná gramotnosť
|
3 752,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
APROMOD, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/547
|
Darček pre zam-cov - Hubert,Uhradené zo sociálneho fondu
|
251,38 |
s DPH |
O2020/15
|
|
12.01.2021 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/16
|
Stojanový rozvádzač s príslušenstvom pre,materskú školu
|
560,33 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Datacomp s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/525
|
Vodné stočné - MŠ, ŠJ 4.Q 2020
|
262,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Podtatranská vod. spoloč. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |