|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2022/28
|
CVČ - Strelecký krúžok - vzduchovky a prílušenstvo
|
744,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Ľuboslava Teremová - Poľovníctvo Terem |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
Potraviny
|
25,96 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
HOOK, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
Obed podávaný žiakov počas lyžiarskeho kurzu
|
408,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Vikartovsky mlyn, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/32
|
Sfericke kino - premietanie pre materskú školu,výdavok k projektu NP PRIM
|
196,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/31
|
Tlaková sprcha pre školskú jedáleň
|
214,68 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
ALVEX, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/30
|
CVČ - výtvarné, kresliace a kreatívne potreby
|
261,02 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/29
|
CVČ - Hravá angličtina - pexesá a spoločenská hra
|
32,14 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/27
|
Objednávka pomôcok pre deti v hmotnej núdzi pre,školský rok 2021/2022 - 2. polrok
|
630,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
KP plus s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
Antibakteriálne tekuté mydlá hradené zo vzdelávací,poukazov
|
45,37 |
s DPH |
O2022/18
|
|
09.03.2022 |
SKBuild s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/26
|
Objednávka pomôcok pre deti v hmotnej núdzi pre,školský rok 2021/2022 - 2. polrok
|
116,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/25
|
Tlaková sprcha pre školskú jedáleň
|
214,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
ALVEX, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/24
|
Váha + adaptér do školskej jedálne
|
73,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
JADO Trade s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/23
|
Kľučenky 25 ks ako darček pre žiakov
|
29,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
MFP papier s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/22
|
Termo viečka, termo misky a menuboxy pre,školskú jedáleň
|
142,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
WEOPACK s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/21
|
Objednávka posúdenia zdravotného rizika z,expozície faktorom práce a pracovného prostredia,na pracovisku v zmysle zákona NR SR č. 355/2007
|
103,14 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Nemocnica Poprad a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/20
|
Príslušenstvo pre rackovú skriňu pre,materskú školu
|
623,34 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
ALZA, cz a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
Termo viečka, termo misky a menuboxy pre,školskú jedáleň
|
142,70 |
s DPH |
O2022/22
|
|
09.03.2022 |
WEOPACK s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/107
|
Kľučenky 25 ks ako darček pre žiakov
|
29,48 |
s DPH |
O2022/23
|
|
10.03.2022 |
MFP papier s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/18
|
Antibakteriálne tekuté mydlá
|
45,37 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Martoine s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |