|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/155
|
Vyúčt. faktúra plyn - 1-3/2020 - ZŠ HB, CVČ
|
3 612,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141
|
Pracovná zdravotná služba - ZŠ
|
123,30 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Nemocnica Poprad a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/142
|
Didaktické pomôcky pre deti so SZP - ZŠ,kuliferdo - písmená, čísla. prac. zošity, násobilk
|
124,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143
|
Didaktické pomôcky pre deti so SZP - ZŠ,bim-bam, Bystríkove pomôcky-SJ, Mat,
|
155,19 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/144
|
Plyn 4/2020 .- ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ
|
1 403,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/145
|
Dobropis k Fa 146/2020-vrátené palety
|
-25,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Hiropro s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/146
|
Omietka, lepidlo, penetrácia - údržba 9.A,,+ pôvodná nová zborovňa
|
385,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Hiropro s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/147
|
Telefón 3/2020 internetové pripojenie - ZŠ,TP link - ZŠ p. riaditeľka 1€
|
108,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/148
|
El. energia 3/2020 - MŠ, ŠJ
|
290,09 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/149
|
El. energia 3/2020 ZŠ HB, CVČ
|
280,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150
|
Telekomunikačné služby 3/2020 - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Slovak Telecom, a.s., |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/151
|
telefón Samsung p. riaditeľka - ZŠ
|
96,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/152
|
Materiál - odborné učebne ZŠ,sanita, rúry, šrúby, ventily, prečerpavacia stanic,kolená, sifóny, šruby k WC
|
346,22 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
AQUATERM |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/153
|
Vyúčt. faktúra plyn - 1-3/2020 - MŠ, ŠJ,koniec dodávky plynu
|
2 646,02 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/154
|
Vyúčt. faktúra plyn - 1-3/2020 - ZŠ DB, CVČ
|
787,64 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/156
|
púzdro, sklo na Samsung p. riaditeľka - ZŠ
|
73,96 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/139
|
Potraviny
|
44,91 |
s DPH |
20503089
|
|
06.04.2020 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/157
|
Káble, hadice, chrániče - odb. učebne - ZŠ
|
440,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Revmontel, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158
|
Potraviny
|
96,25 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |