Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2018/575 Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ 79,68 s DPH 31.12.2018 SOPKO PETER - SERVIS Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 09.10.2019
Faktúra DF2020/469 Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 2020 1 789,32 s DPH 10.11.2020 Obec Liptovská Teplička Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/475 Potraviny 162,60 s DPH O2020/14 16.11.2020 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/474 Potraviny 200,08 s DPH O2020/118 13.11.2020 Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/473 Potraviny 71,35 s DPH O2020/118 16.11.2020 Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/472 Hyg. potreby - ZŠ 15,84 s DPH O2020/4 13.11.2020 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/471 Potraviny 125,72 s DPH 12.11.2020 ATC-JR,s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/470 Tonery do tlačiarne Canon ŠJ 118,00 s DPH 10.11.2020 ADCOMP SK s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/468 SSD disk Patriot SSD Burst 240 GB 36,60 s DPH O2020/160 10.11.2020 ALZA.sk s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/477 Potraviny 27,10 s DPH 16.11.2020 LUJAN Plus spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/467 Telefón 10/2020 - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ 76,19 s DPH O2020/17 10.11.2020 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/466 Potraviny 81,27 s DPH O2020/15 06.11.2020 COOP Jednota Poprad Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/465 všeobecný materiál - ŠJ,Servítky, obrúsky 22,32 s DPH 06.11.2020 COOP Jednota Poprad Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/464 El. energia 10/2020 ZŠ HB, CVČ 423,10 s DPH O2020/24 09.11.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/463 El. energia 10/2020 - MŠ, ŠJ 515,38 s DPH O2020/24 09.11.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/462 El. energia 11/2020 - ZŠ DB, CVČ 67,00 s DPH O2020/24 09.11.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/461 Telekomunikačné služby 10/2020 - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ 40,36 s DPH O2020/21 06.11.2020 Slovak Telecom, a.s., Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/476 Potraviny 113,87 s DPH O2020/8 16.11.2020 Ryba Žilina s.r.o Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/478 Potraviny 86,64 s DPH O2020/122 16.11.2020 INMEDIA, spol. s r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/459 Metodické príručky s DVD - 2.stupeň 25,34 s DPH O2020/156 05.11.2020 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7047