Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2018/575 Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ 79,68 s DPH 31.12.2018 SOPKO PETER - SERVIS Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 09.10.2019
Faktúra DF2020/402 El. energia 9/2020 - MŠ, ŠJ 488,47 s DPH O2020/24 13.10.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/408 Školenie Greksová Urbis 45,00 s DPH O2020/137 13.10.2020 MADE spol. s r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/407 Drogéria ŠJ 186,19 s DPH O2020/136 09.10.2020 SINTRA, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/406 všeobecný materiál - ŠJ,Servítky, obrúsky 4,34 s DPH O2020/135 09.10.2020 COOP Jednota Poprad Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/405 Jednorázové rúška kovid - Vzde.p.,viď. usmernenie o Vzd.poukazoch 131,70 s DPH O2020/134 09.10.2020 Danimani s.r.o Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/404 Zásobník na papier, papierové utierky - ZŠ,úhrada zo VP viď. usmernenie - korona 146,40 s DPH O2020/133 09.10.2020 WorldOffice VY, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/403 El. energia 9/2020 ZŠ HB, CVČ 321,43 s DPH O2020/24 13.10.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/401 El. energia 10/2020 - ZŠ DB, CVČ 67,00 s DPH O2020/24 10.10.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/410 Potraviny 216,78 s DPH O2020/118 12.10.2020 Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/400 Telefón 9/2020 - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ 76,14 s DPH O2020/17 08.10.2020 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/399 Telekomunikačné služby 9/2020 - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ 40,00 s DPH O2020/21 08.10.2020 Slovak Telecom, a.s., Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/398 Servírovací vozík ŠJ 88,49 s DPH 05.10.2020 B-commerce, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/397 Sedacie vaky 53,07 s DPH O2020/132 07.10.2020 Donashop s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/396 Potraviny 109,87 s DPH O2020/16 06.10.2020 PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/395 Potraviny 566,78 s DPH O2020/19 06.10.2020 LUNYS, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/409 Potraviny 344,47 s DPH O2020/118 12.10.2020 Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/411 Potraviny 36,76 s DPH O2020/8 09.10.2020 Ryba Žilina s.r.o Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/393 Potraviny 4,06 s DPH O2020/14 05.10.2020 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
Faktúra DF2020/421 Fotografie ZŠ 19,76 s DPH O2020/143 20.10.2020 Fotopak s.r.o Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6901