|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2023/106
|
Čistiacie prostriedky do MŠ
|
737,46 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
MIVA Market, spol. s.r.o |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/116
|
Lekárnička do multifunkčnej haly
|
91,98 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/115
|
Chladnička do multifunkčnej haly
|
209,89 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/114
|
Prekážkový stojan, tričká HASIČ na krúžok mladých,hasičov CVČ
|
174,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Firesystem, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/113
|
Čistiacie prostriedky ŠJ
|
223,44 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/112
|
Čistiacie prostriedky ZŠ
|
282,09 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/111
|
Záložné zdroje, externé disky
|
680,51 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/110
|
Batéria do váhy ŠJ
|
26,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ALKA SK, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/109
|
Licencia pre 2. stupeň ZŠ program WocaBee
|
294,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
WocaBee s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/108
|
Program ALF FAMILY SK pre ZŠ
|
599,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
PcProfi, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/107
|
Vianočné kolekcie pre zamestnancov zo SF
|
427,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
|
Zmluva |
17/2023
|
Dohoda o centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní v oblasti elektrickej energie a zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Obec Batizovce |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/118
|
Florbalové vybavenie na krúžok CVČ
|
459,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Preberací protokol číslo: 0555/2023-19/067
|
Preberací protokol číslo: 0555/2023-19/067
|
6 564.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Janka Poradvá |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
16/2023
|
Rámcová kúpna zmluva
|
2 300.00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/556
|
Papierové obrúsky ŠJ
|
29,17 |
s DPH |
|
1/2013
|
28.11.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/555
|
Potraviny
|
322,80 |
s DPH |
|
1/2013
|
28.11.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/554
|
Potraviny
|
244,96 |
s DPH |
|
1/2013
|
28.11.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/553
|
Potraviny
|
154,93 |
s DPH |
|
9/2023
|
27.11.2023 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |