|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2023/84
|
Držiak na projektor, SSD disky
|
84,42 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
ALZA, cz a.s. |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/93
|
Klzáky pre deti do ŠKD
|
80,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
BPP s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/92
|
Objednávka spotrebného materiálu a hračiek do ŠKD
|
395,23 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/91
|
Objednávka nábytku do ŠKD
|
2 324,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/90
|
Objednávka aktualizovanej smernice GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
CUBS plus. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/89
|
Didaktické a učebné pomôcky pre MŠ
|
750,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/88
|
Kancelárska stolička pre p. riaditeľku
|
297,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/87
|
Jednorázové rukavice a jednorázové čiapky,do školskej jedálne
|
194,34 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/86
|
Skartovačka, odpadkový kôš, oleje do skartovačky,,tašky na notebooky
|
255,71 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
ALZA, cz a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/85
|
Držiaky na projektor 2ks
|
99,75 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
ALZA, cz a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/83
|
Tonery + príslušenstvo do tlačiarne
|
836,59 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/95
|
Koberec do ŠKD
|
200,09 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/82
|
Vlajky na budovu základnej školy
|
78,31 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/529
|
Mydlá + toaletné papiere ZŠ, CVČ, ŠKD
|
87,05 |
s DPH |
|
6/2019
|
15.11.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Monika Greksová |
účtovníčka |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/528
|
Mydlá + toaletné papiere ŠJ
|
167,74 |
s DPH |
|
8/2020
|
15.11.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Monika Greksová |
účtovníčka |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/526
|
Potraviny
|
90,45 |
s DPH |
|
9/2023
|
15.11.2023 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/525
|
Potraviny
|
158,53 |
s DPH |
|
1/2013
|
14.11.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/524
|
Potraviny
|
591,15 |
s DPH |
|
9/2020
|
14.11.2023 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/522
|
Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské mlieko"
|
897,00 |
s DPH |
|
1/2005
|
13.11.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |