|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2022/339
|
El. energia 6/2022 - MŠ, ŠJ
|
677,33 |
s DPH |
|
3/2022
|
07.07.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/72
|
Objednávka učebníc pre ZŠ 1.stupeň, hradených,zo ŠR
|
138,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/71
|
Objednávka učebníc pre ZŠ 1.stupeň, hradených,zo ŠR
|
1 965,37 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/70
|
Objednávka učebníc pre ZŠ 1.stupeň, hradených,zo ŠR
|
410,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/343
|
Chladnička do riaditeľne
|
345,72 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Medipharm-služby s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/342
|
FA za služby 7/2022,Fa sa neuhrádza, firma Slovanet nám poskytuje,služby za prenájom na zákl. náj. zmluvy z r. 2018
|
29,45 |
s DPH |
|
8/2018
|
12.07.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/341
|
Plyn 7/2022
|
5 305,50 |
s DPH |
|
4/2022
|
08.07.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/340
|
El. energia 7/2022 ZŠ DB, CVČ, ŠKD
|
118,00 |
s DPH |
|
3/2022
|
08.07.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/338
|
El. energia 6/2022 ZŠ HB, CVČ, ŠKD
|
556,75 |
s DPH |
|
3/2022
|
07.07.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/345
|
Odvoz odpadu ŠJ 6/2022
|
77,71 |
s DPH |
|
1/2020
|
18.07.2022 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/337
|
Telekomunikačné služby a splátky telefónov 6/2022
|
103,43 |
s DPH |
|
10/2022
|
06.07.2022 |
Slovak Telecom, a.s., |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/336
|
Kontrola ihriska ZŠ s MŠ
|
511,20 |
s DPH |
|
1/2018
|
04.07.2022 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/335
|
Externý manažment 6/2022 - GRAMOTNOSŤ projekt ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
5/2019
|
04.07.2022 |
FORTIS PROJECT |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/333
|
Služba na ochranu osobných údajov 2.Q 2022
|
104,40 |
s DPH |
|
3/2018
|
04.07.2022 |
CUBS plus. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/332
|
Mydlá + toaletné papiere ZŠ, CVČ, ŠKD
|
11,54 |
s DPH |
|
6/2019
|
04.07.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/331
|
Potraviny
|
130,56 |
s DPH |
|
1/2011
|
04.07.2022 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/330
|
Zemiaky
|
220,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
04.07.2022 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/344
|
Potraviny
|
14,63 |
s DPH |
|
1/2011
|
18.07.2022 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/346
|
El. energia 8/2022 ZŠ DB, CVČ, ŠKD
|
118,00 |
s DPH |
|
3/2022
|
22.07.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |