|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Učebné pomôcky - Chémia
|
69,11 |
s DPH |
O2025/9
|
|
10.02.2025 |
KVANT spol. s r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
SSD disc Verbatin 15 ks,Set klávesnica + myš
|
260,67 |
s DPH |
O2025/8
|
|
23.01.2025 |
ALZA, cz a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
Školenie - seminár PAM
|
39,97 |
s DPH |
O2025/7
|
|
21.01.2025 |
VESNA |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
Webinár školenie ekonómka školy,Novoročné zmeny v oblasti ver.obstarávania
|
109,47 |
s DPH |
O2025/3
|
|
22.01.2025 |
Transparex ProWise, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
Edukačná kniha pre deti Srdcovka 2 ks
|
41,50 |
s DPH |
O2025/26
|
|
24.03.2025 |
Mgr. Lucia Benková |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
Kancelárske potreby
|
477,23 |
s DPH |
O2025/25
|
|
24.03.2025 |
KP plus s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
Originálne tonery 4KS - čierny
|
404,10 |
s DPH |
O2025/23
|
|
24.03.2025 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
Kancelárska stolička 2 ks
|
408,20 |
s DPH |
O2025/20
|
|
24.03.2025 |
Marouk s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
Závesný obal recyklovaný červený,2 bal, 1bal=25ks
|
77,88 |
s DPH |
O2025/2
|
|
14.01.2025 |
KP plus s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
Školenie zamestnancov,Aktualizačné školenie pedag. zam.
|
1 500,00 |
s DPH |
O2025/19
|
|
12.03.2025 |
Eduxa s.r.o |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
Karnevalovo v MŠ - program pre deti v MŠ
|
226,00 |
s DPH |
O2025/18
|
|
07.03.2025 |
Natália Daňková |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83
|
Aktualizácia aplikácie na rok 2025 AUTOPLAN
|
68,40 |
s DPH |
O2025/17
|
|
24.02.2025 |
KROB software s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
Plombovacie kliešte PKM 10mm,Plomba,Plombovací drôt
|
78,61 |
s DPH |
O2025/12
|
|
28.01.2025 |
KOVORYTECTVO |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
Učebné pomôcky,Geografická olimpiáda - atlasy
|
98,70 |
s DPH |
O2025/10
|
|
31.01.2025 |
Libristo Media s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/509
|
Vonkajšia vitrína 15 x A4 do areálu školy
|
328,70 |
s DPH |
O2024/99
|
|
13.09.2024 |
REMOS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/511
|
Fotky ZŠ
|
15,28 |
s DPH |
O2024/98
|
|
13.09.2024 |
Fotopak s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/516
|
Jednorázové rukavice ŠJ
|
102,96 |
s DPH |
O2024/97
|
|
16.09.2024 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/495
|
Magnety
|
109,00 |
s DPH |
O2024/96
|
|
09.09.2024 |
Orodian s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/507
|
Náplň do lekárničky do zborovne ZŠ
|
69,44 |
s DPH |
O2024/94
|
|
12.09.2024 |
Pilulka Lékárny a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/493
|
Lekárnička a náplň do lekárničky ZŠ
|
75,92 |
s DPH |
O2024/93
|
|
06.09.2024 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |