|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
Poskytovanie licencie URBIS + systémová podpora,1.Q.2023
|
55,25 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.01.2023 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
FA za služby 1/2023,Fa sa neuhrádza, firma Slovanet nám poskytuje,služby za prenájom na zákl. náj. zmluvy z r. 2018
|
29,45 |
s DPH |
|
17/2022
|
12.01.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
Toner do školskej jedálne
|
128,76 |
s DPH |
O2023/1
|
|
11.01.2023 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
Potraviny
|
62,35 |
s DPH |
|
9/2020
|
10.01.2023 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
Potraviny
|
65,13 |
s DPH |
|
18/2022
|
09.01.2023 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
Potraviny
|
223,18 |
s DPH |
|
1/2013
|
09.01.2023 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
Softvér ŠJ na rok 2023
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
El. energia 1/2023 MŠ, ŠJ
|
840,00 |
s DPH |
|
3/2022
|
05.01.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
El. energia 1/2023 ZŠ HB, CVČ, ŠKD
|
692,00 |
s DPH |
|
3/2022
|
05.01.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/524
|
Potraviny
|
150,15 |
s DPH |
|
3/2014
|
30.09.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
El. energia 1/2023 ZŠ DB, CVČ, ŠKD
|
120,00 |
s DPH |
|
3/2022
|
12.01.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/525
|
Potraviny
|
333,20 |
s DPH |
|
9/2020
|
30.09.2025 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/526
|
Servis multifunkčnej haly,3. štvrťrok
|
418,20 |
s DPH |
|
34/2024
|
30.09.2025 |
Avalon EDC s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/527
|
Potraviny
|
35,59 |
s DPH |
|
9/2024
|
30.09.2025 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/528
|
Potraviny - doplnkové jedlo
|
51,27 |
s DPH |
|
9/2024
|
30.09.2025 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/529
|
Pamäťová karta Kingston 32GB
|
6,03 |
s DPH |
O2025/103
|
|
30.09.2025 |
FAST PLUS, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/530
|
Potraviny
|
543,02 |
s DPH |
|
1/2013
|
30.09.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/597
|
Knihy k projetku "Čitateľská, matematická,a prírodovedná gramotnosť"
|
1 225,73 |
s DPH |
O2021/86
|
|
29.04.2022 |
STAWEB, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/596
|
IKT k projetku "Čitateľská, matematická,a prírodovedná gramotnosť"
|
25 688,88 |
s DPH |
|
3/2021
|
29.04.2022 |
STAWEB, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |