Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2018/575 Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ 79,68 s DPH 31.12.2018 SOPKO PETER - SERVIS Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 09.10.2019
Faktúra DF2023/522 Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské mlieko" 897,00 s DPH 1/2005 13.11.2023 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.11.2023
Faktúra DF2023/529 Mydlá + toaletné papiere ZŠ, CVČ, ŠKD 87,05 s DPH 6/2019 15.11.2023 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 01.12.2023
Faktúra DF2023/528 Mydlá + toaletné papiere ŠJ 167,74 s DPH 8/2020 15.11.2023 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 01.12.2023
Faktúra DF2023/529 Mydlá + toaletné papiere ZŠ, CVČ, ŠKD 87,05 s DPH 6/2019 15.11.2023 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. Monika Greksová účtovníčka 15.11.2023
Faktúra DF2023/528 Mydlá + toaletné papiere ŠJ 167,74 s DPH 8/2020 15.11.2023 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. Monika Greksová účtovníčka 15.11.2023
Faktúra DF2023/527 Kancelárska stolička pre p. riaditeľku 297,60 s DPH O2023/88 15.11.2023 Kancelárske stoličky.com s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.11.2023
Faktúra DF2023/526 Potraviny 90,45 s DPH 9/2023 15.11.2023 LUJAN Plus spol. s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.11.2023
Faktúra DF2023/525 Potraviny 158,53 s DPH 1/2013 14.11.2023 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.11.2023
Faktúra DF2023/524 Potraviny 591,15 s DPH 9/2020 14.11.2023 Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.11.2023
Faktúra DF2023/523 Držiaky na projektor 2ks 99,75 s DPH O2023/85 14.11.2023 ALZA.sk s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.11.2023
Faktúra DF2023/521 Potraviny 204,61 s DPH 9/2023 13.11.2023 LUJAN Plus spol. s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.11.2023
Faktúra DF2023/531 Kontrola o oprava hasiacich prístrojov 334,00 s DPH 2/2014 16.11.2023 Martin Majerčák Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 01.12.2023
Faktúra DF2023/520 Faktúra za internet 11/2023 29,45 s DPH 17/2022 13.11.2023 Slovanet, a.s. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.11.2023
Faktúra DF2023/519 Potraviny 282,28 s DPH 2/2021 13.11.2023 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.11.2023
Faktúra DF2023/518 Vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac 10/2023,ZŠ horná budova a budova MŠ, ŠJ NEDOPLATOK 1 136,96 s DPH 4/2023 10.11.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.11.2023
Faktúra DF2023/517 Potraviny 121,98 s DPH 9/2023 10.11.2023 LUJAN Plus spol. s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.11.2023
Faktúra DF2023/516 Potraviny 73,30 s DPH 3/2014 10.11.2023 Ryba Žilina, spol. s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.11.2023
Faktúra DF2023/515 Odvoz odpadu ŠJ 10/2023 77,71 s DPH 1/2020 10.11.2023 Brantner Poprad, s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.11.2023
Faktúra DF2023/514 SSD disky a stojan na projektor 84,42 s DPH O2023/84 09.11.2023 ALZA.sk s.r.o. Mgr. Melánia Sopková riaditeľka školy 15.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7390