|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2022/424
|
Potraviny
|
156,13 |
s DPH |
|
3/2014
|
03.10.2022 |
Ryba Žilina s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/432
|
El. energia 10/2022 ZŠ DB, CVČ, ŠKD
|
118,00 |
s DPH |
|
3/2022
|
04.10.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/431
|
Plyn 10/2022
|
5 305,50 |
s DPH |
|
4/2022
|
04.10.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/430
|
Potraviny
|
75,60 |
s DPH |
|
1/2013
|
04.10.2022 |
SINTRA, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/429
|
Potraviny
|
96,19 |
s DPH |
|
1/2011
|
04.10.2022 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/428
|
Potraviny
|
22,90 |
s DPH |
|
18/2022
|
04.10.2022 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/427
|
Systémová podpora URBIS 4.Q 2022
|
55,25 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.10.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/426
|
Potraviny
|
485,05 |
s DPH |
|
2/2021
|
03.10.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/425
|
Potraviny - finančný dar
|
252,45 |
s DPH |
|
1/2005
|
03.10.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/423
|
Potraviny
|
154,02 |
s DPH |
|
1/2022
|
03.10.2022 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/434
|
Telekomunikačné služby a splátky telefónov 9/2022
|
102,84 |
s DPH |
|
10/2022
|
04.10.2022 |
Slovak Telecom, a.s., |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/422
|
Služba na ochranu osobných údajov 3.Q 2022
|
104,40 |
s DPH |
|
3/2018
|
03.10.2022 |
CUBS plus. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/421
|
Správa FW za mesiac september 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
5/2021
|
30.09.2022 |
ADCOMP SK s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/420
|
Potraviny
|
159,37 |
s DPH |
|
9/2020
|
30.09.2022 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/419
|
Jednorázové rukavice ŠJ
|
138,34 |
s DPH |
O2022/82
|
|
29.09.2022 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/418
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 22.9.2022,do 21.9.2023
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2009
|
28.09.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/417
|
Potraviny
|
148,60 |
s DPH |
|
18/2022
|
28.09.2022 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/416
|
Externý manažment 9/2022 - GRAMOTNOSŤ projekt ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
5/2019
|
28.09.2022 |
FORTIS PROJECT |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/415
|
Vodné stočné DB - ZŠ, CVČ, ŠKD 3.Q 2022
|
5,24 |
s DPH |
|
7/2020
|
28.09.2022 |
Podtatranská vod. spoloč. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |