Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2018/575 Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ 79,68 s DPH 31.12.2018 SOPKO PETER - SERVIS Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 09.10.2019
Faktúra DF2023/165 Dodávka vody ZŠ dolná budova za 1.Q. 2023 30,70 s DPH 5/2020 06.04.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.04.2023
Faktúra DF2023/173 Plyn 4/2023 3 537,00 s DPH 4/2022 13.04.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 28.04.2023
Faktúra DF2023/172 Textilná nástenka ZŠ 118,80 s DPH O2023/31 12.04.2023 AB-STORE s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 28.04.2023
Faktúra DF2023/171 Správa firewallu za mesiac 3/2023 200,00 s DPH 22/2022 12.04.2023 ADCOMP SK s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 28.04.2023
Faktúra DF2023/170 FA za poskytovanie internetu 4/2023,Fa sa neuhrádza, firma Slovanet nám poskytuje,služby za prenájom na zákl. náj. zmluvy z r. 2018 29,45 s DPH 17/2022 12.04.2023 Slovanet, a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 28.04.2023
Faktúra DF2023/169 Potraviny 151,18 s DPH 3/2014 06.04.2023 Ryba Žilina, spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 28.04.2023
Faktúra DF2023/168 El. energia 3/2023 ZŠ DB, CVČ, ŠKD - vyúčtovanie 155,71 s DPH 3/2022 06.04.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.04.2023
Faktúra DF2023/167 El. energia 3/2023 ZŠ HB, CVČ, ŠKD - vyúčtovanie 117,51 s DPH 3/2022 06.04.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.04.2023
Faktúra DF2023/166 El. energia 3/2023 MŠ, ŠJ - vyúčtovanie 78,54 s DPH 3/2022 06.04.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.04.2023
Faktúra DF2023/164 Potraviny 173,65 s DPH 1/2013 05.04.2023 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 19.04.2023
Faktúra DF2023/175 Potraviny 165,78 s DPH 9/2020 14.04.2023 Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 28.04.2023
Faktúra DF2023/163 Potraviny 199,80 s DPH 3/2014 05.04.2023 Ryba Žilina, spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.04.2023
Faktúra DF2023/162 Potraviny 298,61 s DPH 24/2022 05.04.2023 COOP Jednota Poprad Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 05.04.2023
Faktúra DF2023/161 Potraviny 17,19 s DPH 24/2022 05.04.2023 COOP Jednota Poprad Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.04.2023
Faktúra DF2023/160 Mydlá + toaletné papiere ZŠ, CVČ, ŠKD 87,05 s DPH 6/2019 05.04.2023 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.04.2023
Faktúra DF2023/159 Mydlá + toaletné papiere ŠJ 167,74 s DPH 8/2020 05.04.2023 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.04.2023
Faktúra DF2023/158 Telekomunikačné služby 3/2023 94,82 s DPH 10/2022 04.04.2023 Slovak Telecom, a.s., Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.04.2023
Faktúra DF2023/157 Dodávka vody ZŠ horná budova za 1.Q. 2023 303,90 s DPH 5/2020 03.04.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.04.2023
Faktúra DF2023/156 Dodávka vody MŠ, ŠJ za 1.Q. 2023 328,46 s DPH 5/2020 03.04.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6690