|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/474
|
Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok,ZŠ - horná budova, za mesiac 1/2023
|
-127,79 |
s DPH |
|
3/2022
|
19.10.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/483
|
Skrinka do MŠ
|
342,60 |
s DPH |
O2023/80
|
|
23.10.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/482
|
Potraviny
|
121,44 |
s DPH |
|
9/2020
|
23.10.2023 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/481
|
Potraviny
|
97,02 |
s DPH |
|
2/2021
|
23.10.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/480
|
Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské mlieko"
|
542,62 |
s DPH |
|
1/2005
|
23.10.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/479
|
Potraviny
|
112,74 |
s DPH |
|
9/2023
|
23.10.2023 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/478
|
Potraviny
|
80,26 |
s DPH |
|
9/2023
|
23.10.2023 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/477
|
Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok,ZŠ - dolná budova,za obdobie od 1.1.2023-31.3.2023
|
-53,26 |
s DPH |
|
3/2022
|
19.10.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/476
|
Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok,ZŠ - horná budova, za mesiac 3/2023
|
-113,40 |
s DPH |
|
3/2022
|
19.10.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/475
|
Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok,ZŠ - horná budova, za mesiac 2/2023
|
-112,43 |
s DPH |
|
3/2022
|
19.10.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/473
|
Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok,ŠJ, MŠ za mesiac 3/2023
|
-129,53 |
s DPH |
|
3/2022
|
19.10.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/485
|
Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské ovocie"
|
195,00 |
s DPH |
|
2/2019
|
24.10.2023 |
HOOK, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Poradová |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/472
|
Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok,ŠJ, MŠ za mesiac 2/2023
|
-129,53 |
s DPH |
|
3/2022
|
19.10.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/471
|
Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok,ŠJ, MŠ za mesiac 1/2023
|
-133,07 |
s DPH |
|
3/2022
|
19.10.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/470
|
Ročné predplatné časopisu Zriaďovateľ,na obdobie od 1.11.2023 - 31.10.2024
|
125,00 |
s DPH |
O2023/77
|
|
19.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/469
|
Ročné predplatné časopisu Právny kuriér pre školy,na obdobie od 1.11.2023 - 31.10.2024
|
149,00 |
s DPH |
O2023/77
|
|
19.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/468
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
783,00 |
s DPH |
O2023/64
|
|
18.10.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/467
|
Tonery pre ZŠ, MŠ
|
1 511,18 |
s DPH |
O2023/78
|
|
18.10.2023 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/466
|
Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok
|
-360,58 |
s DPH |
|
4/2023
|
17.10.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |