Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2018/575 Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ 79,68 s DPH 31.12.2018 SOPKO PETER - SERVIS Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 09.10.2019
Faktúra DF2022/433 Potraviny 51,26 s DPH 18/2022 04.10.2022 Jozef IVAN, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 07.10.2022
Faktúra DF2022/440 Papierové utierky ZŠ hradené zo vzdelávacích,poukazov 424,80 s DPH O2022/84 08.10.2022 WorldOffice VY, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 17.10.2022
Faktúra DF2022/439 Potraviny 217,99 s DPH 9/2020 07.10.2022 Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 17.10.2022
Faktúra DF2022/438 Mydlá + toaletné papiere ŠJ 154,49 s DPH 8/2020 07.10.2022 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 07.10.2022
Faktúra DF2022/437 El. energia 9/2022 ZŠ HB, CVČ, ŠKD 606,53 s DPH 3/2022 06.10.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.11.2022
Faktúra DF2022/436 El. energia 9/2022 - MŠ, ŠJ 780,89 s DPH 3/2022 06.10.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.11.2022
Faktúra DF2022/435 Učebné pomôcky pre MŠ, projekt NP PRIM 92,70 s DPH O2022/83 05.10.2022 NOMIland, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 17.10.2022
Faktúra DF2022/434 Telekomunikačné služby a splátky telefónov 9/2022 102,84 s DPH 10/2022 04.10.2022 Slovak Telecom, a.s., Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 07.10.2022
Faktúra DF2022/432 El. energia 10/2022 ZŠ DB, CVČ, ŠKD 118,00 s DPH 3/2022 04.10.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 11.11.2022
Faktúra DF2022/442 Doprava žiakov ZŠ na jesenný beh vo Svite 120,00 s DPH 11.10.2022 JÁN KOVALČÍK Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 17.10.2022
Faktúra DF2022/431 Plyn 10/2022 5 305,50 s DPH 4/2022 04.10.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 07.10.2022
Faktúra DF2022/430 Potraviny 75,60 s DPH 1/2013 04.10.2022 SINTRA, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 07.10.2022
Faktúra DF2022/429 Potraviny 96,19 s DPH 1/2011 04.10.2022 PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 07.10.2022
Faktúra DF2022/428 Potraviny 22,90 s DPH 18/2022 04.10.2022 Jozef IVAN, s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 07.10.2022
Faktúra DF2022/427 Systémová podpora URBIS 4.Q 2022 55,25 s DPH 1/2012 03.10.2022 MADE spol. s r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 07.10.2022
Faktúra DF2022/426 Potraviny 485,05 s DPH 2/2021 03.10.2022 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 07.10.2022
Faktúra DF2022/425 Potraviny - finančný dar 252,45 s DPH 1/2005 03.10.2022 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 07.10.2022
Faktúra DF2022/424 Potraviny 156,13 s DPH 3/2014 03.10.2022 Ryba Žilina s.r.o Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 07.10.2022
Faktúra DF2022/441 Upratovací set, náhradný mop MŠ 103,05 s DPH O2022/87 08.10.2022 ALZA, cz a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 17.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6024