|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2022/552
|
Plyn 12/2022
|
5 305,50 |
s DPH |
|
4/2022
|
07.12.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/560
|
Potraviny
|
203,39 |
s DPH |
|
3/2014
|
12.12.2022 |
Ryba Žilina s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/559
|
Potraviny
|
41,29 |
s DPH |
|
18/2022
|
12.12.2022 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/558
|
Didaktická technika a učebné pomôcky MŠ
|
2 179,20 |
s DPH |
O2022/104
|
|
12.12.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/557
|
Tonery pre riaditeľku, ekonómky
|
1 010,52 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/556
|
Montáž plynového sporáka a stoličky ŠJ
|
221,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
František Michna - FM |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/555
|
Potraviny
|
267,98 |
s DPH |
|
9/2020
|
09.12.2022 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/554
|
Služba na ochranu osobných údajov 4.Q 2022
|
104,40 |
s DPH |
|
3/2018
|
07.12.2022 |
CUBS plus. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/553
|
El. energia 12/2022 ZŠ DB, CVČ, ŠKD
|
118,00 |
s DPH |
|
3/2022
|
07.12.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/551
|
El. energia 11/2022 ZŠ HB, CVČ, ŠKD
|
770,75 |
s DPH |
|
3/2022
|
07.12.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/562
|
FA za služby 12/2022,Fa sa neuhrádza, firma Slovanet nám poskytuje,služby za prenájom na zákl. náj. zmluvy z r. 2018
|
28,60 |
s DPH |
|
17/2022
|
13.12.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/550
|
El. energia 11/2022 MŠ, ŠJ
|
877,64 |
s DPH |
|
3/2022
|
07.12.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/549
|
Potraviny
|
117,24 |
s DPH |
|
1/2013
|
08.12.2022 |
SINTRA, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/548
|
Potraviny - finančný dar
|
118,14 |
s DPH |
|
2/2019
|
06.12.2022 |
HOOK, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/547
|
Čistiace prostriedky pre školskú jedáleň
|
270,06 |
s DPH |
O2022/99
|
|
06.12.2022 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/546
|
Výkon funkcie technika BOZP 10-12/2022
|
135,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
05.12.2022 |
Martin Majerčák |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/545
|
Doprava žiakov ZŠ na súťaž dňa 24.11.2022
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
JÁN KOVALČÍK |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/544
|
Telekomunikačné služby a splátky telefónov 11/2022
|
93,20 |
s DPH |
|
10/2022
|
05.12.2022 |
Slovak Telecom, a.s., |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/543
|
Čistenie a kontrola komínov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Lukáš Mezovský |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |