Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GK GAJA KOŠICE SOŠ informačných technológií Volejbalový klub JUNIOR 2012 POPRAD, o.z. Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/575	Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ	79,68	s DPH			31.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2020/329	Učebnice pre žiakov zo SZP - ZŠ	229,10	s DPH			11.09.2020	DIALÓG plus s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/335	Potraviny	290,31	s DPH			11.09.2020	Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/334	Deratizácia pivnice a skladov - ŠJ	38,00	s DPH			11.09.2020	Deratizácia - dezinfekcia		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/333	Telekomunikačné služby 8/2020 - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ	40,00	s DPH			10.09.2020	Slovak Telecom, a.s.,		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/332	Hyg. potreby - ŠJ	22,46	s DPH			11.09.2020	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/331	Dezinfekcia - MŠ,Poštovné	90,50	s DPH			11.09.2020	Ing. Peter Badár		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/330	časopis predškolská výchova - MŚ 5.r. deti	18,30	s DPH			11.09.2020	Ing. Peter Kováč		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/328	Učebnice pre 2. st. ZŠ - dotácia	17,50	s DPH			14.09.2020	ABCedu		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/337	Potraviny	14,04	s DPH			11.09.2020	HOOK, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/327	Tonery do tlačiarne Oki- PaM - ZŠ	343,20	s DPH			11.09.2020	ADCOMP SK s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/326	ASC agenda komplet ZŠ	399,00	s DPH			11.09.2020	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/325	ASC dochádzka - aktualizácia	120,00	s DPH			10.09.2020	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/324	El. energia 8/2020 ZŠ HB, CVČ	215,93	s DPH			10.09.2020	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/323	El. energia 8/2020 - MŠ, ŠJ	201,80	s DPH			10.09.2020	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/322	Potraviny	113,77	s DPH			09.09.2020	Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/336	Potraviny	198,07	s DPH			11.09.2020	SINTRA, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/338	Potraviny	23,60	s DPH			14.09.2020	HOOK, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/320	Telefón 8/2020 - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ	76,14	s DPH			09.09.2020	Orange Slovensko, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/347	Učebnice pre 2. st. ZŠ - dotácia	62,40	s DPH			21.09.2020	Vydavateľstvo Don Bosco		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6588