Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/575	Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ	79,68	s DPH			31.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2020/259	Telefón 6/2020 - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ	76,38	s DPH			10.07.2020	Orange Slovensko, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/245	Plyn 7/2020 - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ	1 403,00	s DPH			06.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/246	Servis výťahu - ŠJ	102,89	s DPH			08.07.2020	Milan Kurnát SEVEK		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/247	Aktualizácia softvéru prihlasovanie na stravu - ŠJ	31,92	s DPH			08.07.2020	SOFT-GL s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/248	Učebnice pre 1. st. ZŠ - dotácia	124,80	s DPH			08.07.2020	Vydavateľstvo Don Bosco		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/249	Za podaný obed-koniec šk. roka - SF	630,00	s DPH			08.07.2020	Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/250	Spotr. materiál na krovinorez - ZŠ	31,60	s DPH			08.07.2020	Dáša Kalmanová-KAMAX		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/251	Potraviny	97,79	s DPH			03.07.2020	Ryba Žilina s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/252	Potraviny	166,46	s DPH			06.07.2020	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/253	Odborný seminár - ŠJ	22,00	s DPH			08.07.2020	ArtEdu spol s r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/254	Potraviny	118,48	s DPH			08.07.2020	COOP Jednota Poprad		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/255	Drátenka, servítky - ŠJ	22,72	s DPH			08.07.2020	COOP Jednota Poprad		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/256	El. energia 6/2020 - MŠ, ŠJ	504,22	s DPH			09.07.2020	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/257	El. energia 6/2020 ZŠ HB, CVČ	276,76	s DPH			09.07.2020	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/258	Telekomunikačné služby 6/2020 - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ	40,07	s DPH			09.07.2020	Slovak Telecom, a.s.,		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/260	Potraviny	80,53	s DPH			14.07.2020	Mäsovýroba DORO s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/243	El. energia 7/2020 - ZŠ DB, CVČ	67,00	s DPH			01.07.2020	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/269	El. energia 8/2020 - ZŠ DB, CVČ	67,00	s DPH			04.08.2020	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/275	El. energia 7/2020 - MŠ, ŠJ	246,56	s DPH			13.08.2020	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6293