Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/575	Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ	79,68	s DPH			31.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2020/202	Telefón 5/2020 - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ	77,14	s DPH			09.06.2020	Orange Slovensko, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/188	Váhy triedy presnosti III a závažia - ŠJ	50,64	s DPH			02.06.2020	Slovenská legálna metrológia		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/189	Plyn 6/2020 .- ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ	1 403,00	s DPH			04.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/190	Čipová karta - ZŠ	105,01	s DPH			04.06.2020	Disig, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/191	Potraviny	67,14	s DPH			04.06.2020	Ryba Žilina s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/192	Potraviny	141,34	s DPH			04.06.2020	LUNYS, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/193	Hyg. potreby - ŠJ	121,15	s DPH			04.06.2020	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/194	Bezdotykový teplomer - CVČ Vzdel.p.	170,00	s DPH			04.06.2020	PD - Habura, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/195	Správa FW 5/2020 - ZŠ	200,00	s DPH			04.06.2020	ADCOMP SK s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/196	Kuriérske služby - zaslanie dlaždíc do ČR - ŠJ,ešte raz zasielané lebo dlaždice rozbili	29,28	s DPH			04.06.2020	DPD s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/197	Potraviny	42,91	s DPH			05.06.2020	HOOK, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/198	Potraviny	198,72	s DPH			05.06.2020	Mäsovýroba Dončák, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/199	Potraviny	3,66	s DPH			08.06.2020	HOOK, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/200	El. energia 5/2020 ZŠ HB, CVČ	236,10	s DPH			09.06.2020	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2019/7	Plyn - ZŠ DB, CVČ 1/2019	309,07	s DPH			19.03.2018	MET Slovakia, a.s.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2020/203	Drogéria - ŠJ	73,58	s DPH			09.06.2020	SINTRA, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/186	El. energia 6/2020 - ZŠ DB, CVČ	67,00	s DPH			01.06.2020	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/212	Potraviny	144,85	s DPH			15.06.2020	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/218	Potraviny	33,29	s DPH			22.06.2020	SINTRA, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6024