Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GK GAJA KOŠICE Volejbalový klub JUNIOR 2012 POPRAD, o.z. Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/575	Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ	79,68	s DPH			31.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2022/588	Cestovné na koncert vo Zvolene 14.12.2022 CVČ,Žiaci a pedagogický dozor	215,00	s DPH			27.12.2022	Brynczka s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	28.12.2022
	Faktúra	DF2022/596	IKT k projetku "Čitateľská, matematická,a prírodovedná gramotnosť"	25 688,88	s DPH		3/2021	29.04.2022	STAWEB, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.01.2023
	Faktúra	DF2022/595	Učebné pomôcky k projetku "Čitateľská, matematická,a prírodovedná gramotnosť"	3 700,80	s DPH	O2021/87		29.04.2022	STAWEB, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	28.04.2023
	Faktúra	DF2022/594	Odvoz odpadu ŠJ 12/2022	58,28	s DPH		1/2020	18.01.2023	Brantner Poprad, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.01.2023
	Faktúra	DF2022/593	Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022,Odberné miesto: Uhlárová 185	-27 399,15	s DPH		4/2022	12.01.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.01.2023
	Faktúra	DF2022/592	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu ZŠ, CVČ, ŠKD 2022,Odberné miesto: Uhlárová 185	-137,48	s DPH		3/2022	12.01.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.01.2023
	Faktúra	DF2022/591	El. energia 12/2022 MŠ, ŠJ	651,83	s DPH		3/2022	12.01.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.01.2023
	Faktúra	DF2022/590	El. energia 12/2022 ZŠ HB, CVČ, ŠKD	722,04	s DPH		3/2022	12.01.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.01.2023
	Faktúra	DF2022/589	Telekomunikačné služby 12/2022	95,38	s DPH		10/2022	11.01.2023	Slovak Telecom, a.s.,		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	12.01.2023
	Faktúra	DF2022/587	Potraviny	167,27	s DPH		1/2022	27.12.2022	COOP Jednota Poprad		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	28.12.2022
	Faktúra	DF2023/1	Poskytovanie licencie URBIS + systémová podpora,1.Q.2023	55,25	s DPH		1/2012	03.01.2023	MADE spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.01.2023
	Faktúra	DF2022/586	Občerstvenie na vianočný večierok hradený zo SF,Vianočný večierok zo dňa 15.12.2022,pre zamestnancov	26,71	s DPH			27.12.2022	COOP Jednota Poprad		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	28.12.2022
	Faktúra	DF2022/585	Potraviny - finančný dar	37,40	s DPH		1/2005	21.12.2022	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	28.12.2022
	Faktúra	DF2022/584	Potraviny	47,39	s DPH		2/2021	21.12.2022	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	28.12.2022
	Faktúra	DF2022/583	Wellness pre deti MŠ	30,00	s DPH			21.12.2022	Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	22.12.2022
	Faktúra	DF2022/582	Čistiace prostriedky ZŠ	96,31	s DPH	O2022/106		20.12.2022	SKBuild s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	22.12.2022
	Faktúra	DF2022/581	Zemiaky	192,50	s DPH		21/2022	20.12.2022	Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	22.12.2022
	Faktúra	DF2022/580	Vodné stočné HB - ZŠ, CVČ, ŠKD 4.Q 2022	6,58	s DPH		5/2020	19.12.2022	Podtatranská vod. spoloč.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	22.12.2022
	Faktúra	DF2022/579	Vodné stočné HB - ZŠ, CVČ, ŠKD 4.Q 2022	215,69	s DPH		5/2020	19.12.2022	Podtatranská vod. spoloč.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	22.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6373