Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GK GAJA KOŠICE Mgr. Jana Bohunčáková Mgr. Melánia Sopková Obec Liptovská Teplička SOŠ informačných technológií Slavomír Sýkora Stredná odborná škola pedagogická v Levoči Univerzita Mateja Beela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Volejbalový klub JUNIOR 2012 POPRAD, o.z. Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/575	Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ	79,68	s DPH			31.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2023/332	Potraviny	209,88	s DPH		9/2020	07.07.2023	Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	14.07.2023
	Faktúra	DF2023/341	Doprava na výlet pre deti MŠ dňa 28.6.2023 z,projetku NP PRIM	350,00	s DPH			14.07.2023	Farleta, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	14.07.2023
	Faktúra	DF2023/340	Kontrolná činnosť multifunkčného ihriska	358,80	s DPH		2/2018	13.07.2023	EKOTEC spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	14.07.2023
	Faktúra	DF2023/339	Učebnice pre 1. stupeň	159,45	s DPH	O2023/63		12.07.2023	Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	14.07.2023
	Faktúra	DF2023/338	Potraviny	257,23	s DPH		24/2022	11.07.2023	COOP Jednota Poprad		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	14.07.2023
	Faktúra	DF2023/337	Potraviny	57,08	s DPH		24/2022	11.07.2023	COOP Jednota Poprad		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	14.07.2023
	Faktúra	DF2023/336	Kancelárske potreby ŠJ	219,01	s DPH	O2023/61		11.07.2023	KP plus s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	14.07.2023
	Faktúra	DF2023/335	Sťahovacie popruhy na prevoz nábytku	16,48	s DPH	O2023/56		11.07.2023	4Leaders s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	14.07.2023
	Faktúra	DF2023/334	Odmasťovacie prostriedky ŠJ	64,12	s DPH	O2023/60		11.07.2023	Gastrocenter s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	14.07.2023
	Faktúra	DF2023/333	Potraviny	53,60	s DPH		3/2014	10.07.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	14.07.2023
	Faktúra	DF2023/331	Právne služby - účasť na pojednávaní, rokovania s,protistranou	292,50	s DPH			06.07.2023	JUDr. Mária Dideková		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	07.07.2023
	Faktúra	DF2023/343	Občerstvenie pre zamestnancov pri príležitosti,konca školského roka hradené zo sociálneho fondu	60,00	s DPH			14.07.2023	Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	14.07.2023
	Faktúra	DF2023/330	Ručný mop s príslušenstvom MŠ	36,19	s DPH	O2023/54		07.07.2023	Landema Group, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	14.07.2023
	Faktúra	DF2023/329	Čistiace prostriedky MŠ	472,08	s DPH	O2023/53		07.07.2023	INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	14.07.2023
	Faktúra	DF2023/328	Prepravný vozík	71,75	s DPH	O2023/55		07.07.2023	VOZAKO s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	14.07.2023
	Faktúra	DF2023/327	Pracovné zošity Príprava na Testovanie 9 - CVČ	94,00	s DPH	O2023/52		06.07.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	07.07.2023
	Faktúra	DF2023/326	Telekomunikačné služby 6/2023	93,92	s DPH		10/2022	04.07.2023	Slovak Telecom, a.s.,		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	07.07.2023
	Faktúra	DF2023/325	Služby GDPR za obdobie 4-6/2023	104,40	s DPH		3/2018	04.07.2023	CUBS plus. s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	07.07.2023
	Faktúra	DF2023/324	Poskytovanie licencie URBIS + systémová podpora,3.Q.2023	62,32	s DPH		1/2012	03.07.2023	MADE spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	07.07.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7048