Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GK GAJA KOŠICE Mgr. Jana Bohunčáková Mgr. Melánia Sopková Obec Liptovská Teplička SOŠ informačných technológií Slavomír Sýkora Stredná odborná škola pedagogická v Levoči Univerzita Mateja Beela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Volejbalový klub JUNIOR 2012 POPRAD, o.z. Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/575	Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ	79,68	s DPH			31.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2023/474	Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok,ZŠ - horná budova, za mesiac 1/2023	-127,79	s DPH		3/2022	19.10.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/483	Skrinka do MŠ	342,60	s DPH	O2023/80		23.10.2023	INSGRAF s.r.o.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	31.10.2023
	Faktúra	DF2023/482	Potraviny	121,44	s DPH		9/2020	23.10.2023	Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	31.10.2023
	Faktúra	DF2023/481	Potraviny	97,02	s DPH		2/2021	23.10.2023	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	31.10.2023
	Faktúra	DF2023/480	Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské mlieko"	542,62	s DPH		1/2005	23.10.2023	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	31.10.2023
	Faktúra	DF2023/479	Potraviny	112,74	s DPH		9/2023	23.10.2023	LUJAN Plus spol. s.r.o.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	31.10.2023
	Faktúra	DF2023/478	Potraviny	80,26	s DPH		9/2023	23.10.2023	LUJAN Plus spol. s.r.o.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	31.10.2023
	Faktúra	DF2023/477	Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok,ZŠ - dolná budova,za obdobie od 1.1.2023-31.3.2023	-53,26	s DPH		3/2022	19.10.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/476	Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok,ZŠ - horná budova, za mesiac 3/2023	-113,40	s DPH		3/2022	19.10.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/475	Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok,ZŠ - horná budova, za mesiac 2/2023	-112,43	s DPH		3/2022	19.10.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/473	Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok,ŠJ, MŠ za mesiac 3/2023	-129,53	s DPH		3/2022	19.10.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/485	Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské ovocie"	195,00	s DPH		2/2019	24.10.2023	HOOK, s.r.o.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	31.10.2023
	Faktúra	DF2023/472	Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok,ŠJ, MŠ za mesiac 2/2023	-129,53	s DPH		3/2022	19.10.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/471	Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok,ŠJ, MŠ za mesiac 1/2023	-133,07	s DPH		3/2022	19.10.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/470	Ročné predplatné časopisu Zriaďovateľ,na obdobie od 1.11.2023 - 31.10.2024	125,00	s DPH	O2023/77		19.10.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/469	Ročné predplatné časopisu Právny kuriér pre školy,na obdobie od 1.11.2023 - 31.10.2024	149,00	s DPH	O2023/77		19.10.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/468	Učebnice pre 2. stupeň	783,00	s DPH	O2023/64		18.10.2023	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/467	Tonery pre ZŠ, MŠ	1 511,18	s DPH	O2023/78		18.10.2023	interNETmania SK s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/466	Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok	-360,58	s DPH		4/2023	17.10.2023	MET Slovakia, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7301