|
|
Faktúra |
DF2018/575
|
Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2022/330
|
Zemiaky
|
220,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
04.07.2022 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/337
|
Telekomunikačné služby a splátky telefónov 6/2022
|
103,43 |
s DPH |
|
10/2022
|
06.07.2022 |
Slovak Telecom, a.s., |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/336
|
Kontrola ihriska ZŠ s MŠ
|
511,20 |
s DPH |
|
1/2018
|
04.07.2022 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/335
|
Externý manažment 6/2022 - GRAMOTNOSŤ projekt ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
5/2019
|
04.07.2022 |
FORTIS PROJECT |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/334
|
Učebnice pre ZŠ 2.stupeň, hradené z dotácie zo ŠR
|
1 068,00 |
s DPH |
O2022/66
|
|
04.07.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/333
|
Služba na ochranu osobných údajov 2.Q 2022
|
104,40 |
s DPH |
|
3/2018
|
04.07.2022 |
CUBS plus. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/332
|
Mydlá + toaletné papiere ZŠ, CVČ, ŠKD
|
11,54 |
s DPH |
|
6/2019
|
04.07.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/331
|
Potraviny
|
130,56 |
s DPH |
|
1/2011
|
04.07.2022 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/329
|
Potraviny
|
238,72 |
s DPH |
|
2/2021
|
04.07.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/339
|
El. energia 6/2022 - MŠ, ŠJ
|
677,33 |
s DPH |
|
3/2022
|
07.07.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/328
|
Potraviny
|
169,88 |
s DPH |
|
1/2022
|
04.07.2022 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/327
|
Systémová podpora URBIS 3.Q 2022
|
55,25 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.07.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/326
|
Tonery do materskej školy
|
445,34 |
s DPH |
O2022/69
|
|
30.06.2022 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/325
|
Vodné stočné DB - ZŠ, CVČ, ŠKD 2.Q 2022
|
20,89 |
s DPH |
|
7/2020
|
30.06.2022 |
Podtatranská vod. spoloč. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/324
|
Vodné stočné HB - ZŠ, CVČ 2.Q 2022
|
109,72 |
s DPH |
|
5/2020
|
30.06.2022 |
Podtatranská vod. spoloč. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/323
|
Vodné stočné MŠ, ŠJ 2.Q 2022
|
173,71 |
s DPH |
|
6/2020
|
30.06.2022 |
Podtatranská vod. spoloč. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/322
|
Učebnice pre ZŠ 2.stupeň, hradené z dotácie zo ŠR
|
267,40 |
s DPH |
O2022/67
|
|
30.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/338
|
El. energia 6/2022 ZŠ HB, CVČ, ŠKD
|
556,75 |
s DPH |
|
3/2022
|
07.07.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/340
|
El. energia 7/2022 ZŠ DB, CVČ, ŠKD
|
118,00 |
s DPH |
|
3/2022
|
08.07.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |