Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GK GAJA KOŠICE SOŠ informačných technológií Volejbalový klub JUNIOR 2012 POPRAD, o.z. Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/575	Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ	79,68	s DPH			31.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2023/107	El. energia 2/2023 MŠ, ŠJ - vyúčtovanie	78,19	s DPH		3/2022	03.03.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	24.03.2023
	Faktúra	DF2023/115	Potraviny	443,55	s DPH		9/2020	10.03.2023	Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	24.03.2023
	Faktúra	DF2023/114	Divadelné predstavenie MŠ zo dňa 3.3.2023,z projektu NP PRIM	170,00	s DPH			09.03.2023	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	24.03.2023
	Faktúra	DF2023/113	Pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a,životnom minime 2.polrok 2022/2023	514,60	s DPH	O2023/21		09.03.2023	DAFFER spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	24.03.2023
	Faktúra	DF2023/112	Telekomunikačné služby 2/2023	96,76	s DPH		10/2022	06.03.2023	Slovak Telecom, a.s.,		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.03.2023
	Faktúra	DF2023/111	Spevníček SLÁVIK SLOVENSKA 2023 - 5 ks	15,00	s DPH	O2023/19		03.03.2023	ARES, spol. s r. o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	24.03.2023
	Faktúra	DF2023/110	Pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a,životnom minime 2.polrok 2022/2023	697,20	s DPH	O2023/21		06.03.2023	KP plus s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	24.03.2023
	Faktúra	DF2023/109	Stravné lístky	778,84	s DPH			03.03.2023	Ticket Service s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	24.03.2023
	Faktúra	DF2023/108	El. energia 2/2023 ZŠ HB, CVČ, ŠKD - vyúčtovanie	107,75	s DPH		3/2022	03.03.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	24.03.2023
	Faktúra	DF2023/106	Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské ovocie"	193,71	s DPH		2/2019	03.03.2023	HOOK, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	24.03.2023
	Faktúra	DF2023/117	FA za poskytovanie internetu 3/2023,Fa sa neuhrádza, firma Slovanet nám poskytuje,služby za prenájom na zákl. náj. zmluvy z r. 2018	29,45	s DPH		17/2022	13.03.2023	Slovanet, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	24.03.2023
	Faktúra	DF2023/105	Potraviny	256,14	s DPH		9/2020	03.03.2023	Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/104	Potraviny	153,37	s DPH		3/2014	01.03.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/103	El. energia 3/2023 ZŠ HB, CVČ, ŠKD	692,00	s DPH		3/2022	01.03.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/102	El. energia 2/2023 ZŠ DB, CVČ, ŠKD	120,00	s DPH		3/2022	01.03.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/101	El. energia 3/2023 MŠ, ŠJ	840,00	s DPH		3/2022	01.03.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/100	Plyn 2/2023	3 537,00	s DPH		4/2022	01.03.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/99	Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - Projekt "Školské mlieko"	148,50	s DPH		1/2005	01.03.2023	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/98	Potraviny	79,46	s DPH		2/2021	01.03.2023	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	03.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6588