Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/575	Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ	79,68	s DPH			31.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2022/433	Potraviny	51,26	s DPH		18/2022	04.10.2022	Jozef IVAN, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	07.10.2022
	Faktúra	DF2022/440	Papierové utierky ZŠ hradené zo vzdelávacích,poukazov	424,80	s DPH	O2022/84		08.10.2022	WorldOffice VY, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	17.10.2022
	Faktúra	DF2022/439	Potraviny	217,99	s DPH		9/2020	07.10.2022	Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	17.10.2022
	Faktúra	DF2022/438	Mydlá + toaletné papiere ŠJ	154,49	s DPH		8/2020	07.10.2022	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	07.10.2022
	Faktúra	DF2022/437	El. energia 9/2022 ZŠ HB, CVČ, ŠKD	606,53	s DPH		3/2022	06.10.2022	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.11.2022
	Faktúra	DF2022/436	El. energia 9/2022 - MŠ, ŠJ	780,89	s DPH		3/2022	06.10.2022	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.11.2022
	Faktúra	DF2022/435	Učebné pomôcky pre MŠ, projekt NP PRIM	92,70	s DPH	O2022/83		05.10.2022	NOMIland, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	17.10.2022
	Faktúra	DF2022/434	Telekomunikačné služby a splátky telefónov 9/2022	102,84	s DPH		10/2022	04.10.2022	Slovak Telecom, a.s.,		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	07.10.2022
	Faktúra	DF2022/432	El. energia 10/2022 ZŠ DB, CVČ, ŠKD	118,00	s DPH		3/2022	04.10.2022	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.11.2022
	Faktúra	DF2022/442	Doprava žiakov ZŠ na jesenný beh vo Svite	120,00	s DPH			11.10.2022	JÁN KOVALČÍK		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	17.10.2022
	Faktúra	DF2022/431	Plyn 10/2022	5 305,50	s DPH		4/2022	04.10.2022	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	07.10.2022
	Faktúra	DF2022/430	Potraviny	75,60	s DPH		1/2013	04.10.2022	SINTRA, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	07.10.2022
	Faktúra	DF2022/429	Potraviny	96,19	s DPH		1/2011	04.10.2022	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	07.10.2022
	Faktúra	DF2022/428	Potraviny	22,90	s DPH		18/2022	04.10.2022	Jozef IVAN, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	07.10.2022
	Faktúra	DF2022/427	Systémová podpora URBIS 4.Q 2022	55,25	s DPH		1/2012	03.10.2022	MADE spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	07.10.2022
	Faktúra	DF2022/426	Potraviny	485,05	s DPH		2/2021	03.10.2022	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	07.10.2022
	Faktúra	DF2022/425	Potraviny - finančný dar	252,45	s DPH		1/2005	03.10.2022	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	07.10.2022
	Faktúra	DF2022/424	Potraviny	156,13	s DPH		3/2014	03.10.2022	Ryba Žilina s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	07.10.2022
	Faktúra	DF2022/441	Upratovací set, náhradný mop MŠ	103,05	s DPH	O2022/87		08.10.2022	ALZA, cz a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	17.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6024