|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva o servisnej službe - školská jedáleň
|
3 133,92 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
Zmluva o servisnej službe, Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. 323225
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Zmluva o servisnej službe, Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. 319398
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
19.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o servisnej službe, Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. 323148
|
192,62 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o servisnej službe
|
2 724,96 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Zmluva o servisnej službe
|
898,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Zmluva |
38/2024
|
Rámcová kúpna zmluva
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2019/90
|
Eta rýchlovarná kanvica - ZŠ 2.stup.
|
43,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
4Home a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2019/24
|
Objednávka - rýchlovarná kanvica ETA - 1ks
|
43,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
4Home a.s. |
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2023/56
|
Sťahovacie popruhy na prevoz nábytku
|
16,48 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
4Leaders s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/335
|
Sťahovacie popruhy na prevoz nábytku
|
16,48 |
s DPH |
O2023/56
|
|
11.07.2023 |
4Leaders s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2021/84
|
Kancelársky nábytok - projet "Predškoláci"
|
612,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
A J Produkty a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/40
|
Kancelárske skrine a dve nástenky 1200x900 pre MŠ
|
1 242,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
A J Produkty a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2019/67
|
Objednávka - kanc.nábytok - MŠ
|
1 915,92 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
A J Produkty a.s. |
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/143
|
Kancelársky nábytok - MŠ
|
1 915,92 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
A J Produkty a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/232
|
Kancelársky nábytok - MŠ-zúčtovacia FA
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
A J Produkty a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
Kancelárske skrine a dve nástenky 1200x900 pre MŠ
|
1 242,00 |
s DPH |
O2022/40
|
|
12.04.2022 |
A J Produkty a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/438
|
Projekt "Predškoláci" - nábytok pre učiteľky
|
612,00 |
s DPH |
O2021/84
|
|
29.09.2021 |
A J Produkty a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2023/129
|
Toner ŠJ
|
375,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/654
|
Toner
|
375,92 |
s DPH |
O2023/129
|
|
21.12.2023 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |