Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/575	Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ	79,68	s DPH			31.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2022/456	Potraviny	134,97	s DPH		18/2022	17.10.2022	Jozef IVAN, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.10.2022
	Faktúra	DF2022/467	Potraviny	121,68	s DPH		3/2014	19.10.2022	Ryba Žilina s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.10.2022
	Faktúra	DF2022/466	Potraviny	22,08	s DPH		18/2022	19.10.2022	Jozef IVAN, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.10.2022
	Faktúra	DF2022/465	Potraviny	268,98	s DPH		1/2013	18.10.2022	SINTRA, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.10.2022
	Faktúra	DF2022/464	Potraviny	42,01	s DPH		1/2013	18.10.2022	SINTRA, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.10.2022
	Faktúra	DF2022/463	Potraviny	55,95	s DPH		1/2011	18.10.2022	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.10.2022
	Faktúra	DF2022/458	Odvoz odpadu ŠJ 9/2022	77,71	s DPH		1/2020	17.10.2022	Brantner Poprad, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.10.2022
	Faktúra	DF2022/457	Potraviny	296,73	s DPH		9/2020	17.10.2022	Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.10.2022
	Objednávka	O2022/98	WIFI router ZŠ	39,30	s DPH			25.10.2022	ALZA, cz a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.10.2022
	Faktúra	DF2022/470	Mydlá + toaletné papiere ZŠ, CVČ, ŠKD	83,59	s DPH		6/2019	19.10.2022	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.10.2022
	Objednávka	O2022/97	Nábytkový zámok ZŠ	29,10	s DPH			25.10.2022	DTF GROUP s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.10.2022
	Objednávka	O2022/96	Pevný disk Seagate SkyHawk 4 TB	102,39	s DPH			17.10.2022	ALZA, cz a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.10.2022
	Objednávka	O2022/95	Kancelárske potreby	427,79	s DPH			13.10.2022	KP plus s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.10.2022
	Faktúra	DF2022/455	Divadelné predstavenie "Psíčkovo" MŠ	90,00	s DPH			14.10.2022	Zuzana KÚŠIKOVÁ		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	17.10.2022
	Faktúra	DF2022/454	Potraviny	18,79	s DPH		2/2021	13.10.2022	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	17.10.2022
	Faktúra	DF2022/453	Potraviny - finančný dar	89,10	s DPH		1/2005	13.10.2022	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	17.10.2022
	Faktúra	DF2022/448	Potraviny	157,48	s DPH		1/2013	12.10.2022	SINTRA, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	17.10.2022
	Faktúra	DF2022/447	Potraviny	58,72	s DPH		18/2022	12.10.2022	Jozef IVAN, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	17.10.2022
	Faktúra	DF2022/469	Mydlá + toaletné papiere ŠJ	154,49	s DPH		8/2020	19.10.2022	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	27.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6024