Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GK GAJA KOŠICE Mgr. Jana Bohunčáková Mgr. Melánia Sopková Obec Liptovská Teplička SOŠ informačných technológií Slavomír Sýkora Stredná odborná škola pedagogická v Levoči Univerzita Mateja Beela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Volejbalový klub JUNIOR 2012 POPRAD, o.z. Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2026/270	Originálne tonery do tlačiarní	206,30	s DPH	O2026/25		13.04.2026	interNETmania SK s.r.o.		Marcela Sýkorová	účtovníčka	08.05.2026
	Faktúra	DF2026/269	Kurz Eľkonin	199,00	s DPH			13.04.2026	Intelligent Solutions s.r.o.		Marcela Sýkorová	účtovníčka	08.05.2026
	Faktúra	DF2026/271	Dodávka ovocia a zeleniny	56,64	s DPH		26/2024	13.04.2026	LUJAN Plus spol. s.r.o.		Marcela Sýkorová	účtovníčka	08.05.2026
	Faktúra	DF2026/272	Potraviny - doplnkové jedlo	70,45	s DPH		26/2024	13.04.2026	LUJAN Plus spol. s.r.o.		Marcela Sýkorová	účtovníčka	08.05.2026
	Faktúra	DF2026/273	Mliekarenské výrobky	210,03	s DPH		2/2021	13.04.2026	Tatranská mliekareň, a.s.		Marcela Sýkorová	účtovníčka	08.05.2026
	Faktúra	DF2026/266	Enviroment. vzdel. program s papagájmi	360,00	s DPH	O2026/86		10.04.2026	Arakovo Production s.r.o		Marcela Sýkorová	účtovníčka	08.05.2026
	Faktúra	DF2026/267	Dodávka mäsa	232,94	s DPH		9/2020	10.04.2026	Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o		Marcela Sýkorová	účtovníčka	08.05.2026
	Faktúra	DF2026/268	Potraviny	77,78	s DPH		30/2025	10.04.2026	COOP Jednota Poprad		Marcela Sýkorová	účtovníčka	08.05.2026
	Faktúra	DF2026/265	Odvoz odpadu ŠJ 03/2026	79,65	s DPH		1/2020	09.04.2026	Brantner Poprad, s.r.o.		Marcela Sýkorová	účtovníčka	08.05.2026
	Faktúra	DF2026/264	Dodávka ovocia a zeleniny	92,69	s DPH		26/2024	08.04.2026	LUJAN Plus spol. s.r.o.		Marcela Sýkorová	účtovníčka	08.05.2026
	Faktúra	DF2026/262	Telekomunikačné služby 06.03.2026 - 05.04.2026	174,56	s DPH		21/2024	08.04.2026	Orange Slovensko, a.s.		Marcela Sýkorová	účtovníčka	08.05.2026
	Faktúra	DF2026/261	Správa firewallu za mesiac 03/2025	196,80	s DPH		28/2024	08.04.2026	Datacomp IT Services a.s.		Marcela Sýkorová	účtovníčka	08.05.2026
	Faktúra	DF2026/263	Potraviny - doplnkové jedlo	65,05	s DPH		26/2024	08.04.2026	LUJAN Plus spol. s.r.o.		Marcela Sýkorová	účtovníčka	08.05.2026
	Faktúra	DF2026/260	Dodávka EE - HB ZŠ - vyúčtovacia faktúra	1 223.74	s DPH		14/2025	04.04.2026	Stredoslovenská energetika a.s.		Marcela Sýkorová	účtovníčka	30.04.2026
	Faktúra	DF2026/258	Dodávka elektriny - MŠ + ŠJ - vyúčt. faktúra	26,34	s DPH		14/2025	04.04.2026	Stredoslovenská energetika a.s.		Marcela Sýkorová	účtovníčka	30.04.2026
	Faktúra	DF2026/259	Dodávka EE šport. hala - vyúčtovacia faktúra	28,61	s DPH		14/2025	04.04.2026	Stredoslovenská energetika a.s.		Marcela Sýkorová	účtovníčka	30.04.2026
	Objednávka	O2026/88	ORBITA CUP 4 ks - krúžok CVČ	99,80	s DPH			01.04.2026	SPORTISIMO SK, s.r.o.	Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku	Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka ZŠ s MŠ	01.04.2026
	Objednávka	O2026/87	Visačky ku kľúčom 100 ks	20,90	s DPH			01.04.2026	PRAKTIS SK, s.r.o.	Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku	Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka ZŠ s MŠ	01.04.2026
	Objednávka	O2026/86	Enviromentálny vzdel. program s papagájmi	360,00	s DPH			01.04.2026	Arakovo Produkcion s.r.o	Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku	Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka ZŠ s MŠ	01.04.2026
	Faktúra	DF2026/250	Dodávka plynu - multifunkčná hala,03/2026	714,50	s DPH		32/2024	01.04.2026	Stredoslovenská energetika a.s.		Marcela Sýkorová	účtovníčka	30.04.2026

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/7301