|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
Telekomunikačné služby 06.12.2024 - 05.01.2025
|
152,68 |
s DPH |
|
21/2024
|
08.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
14.01.2025 |
|
Zmluva |
04/2025
|
Zmluva o zverení majetku do správy
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Obec Liptovská Teplička |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
Poskytovanie licencie URBIS + systémová podpora
|
68,87 |
s DPH |
|
1/2012
|
07.01.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Monika Greksová |
účtovníčka |
14.01.2025 |
|
|
Zmluva |
EDM-ZPV-N101120567
|
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy a o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr.Slavomír Kopáč |
Starosta |
11.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/782
|
Dodávka vody MŠ, ŠJ za 4.Q.2024
|
358,61 |
s DPH |
|
5/2020
|
07.01.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
19.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/779
|
Servis multifunkčnej haly
|
408,00 |
s DPH |
|
34/2024
|
07.01.2025 |
Avalon EDC s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
19.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/781
|
Dodávka vody ZŠ dolná budova za 4.Q.2024
|
27,44 |
s DPH |
|
5/2020
|
07.01.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
19.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/780
|
Dodávka vody ZŠ horná budova za 4 Q.2024
|
236,03 |
s DPH |
|
5/2020
|
07.01.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
19.01.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Prima Banka Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
Výkon zodp.osoby - 1/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
5/2025
|
01.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Monika Greksová |
účtovníčka |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
odborné poradenstvo - 1/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
9/2024
|
01.01.2025 |
IVIaKB-PO, s.r.o. - Inštitút vzdelávania informačnej |
|
Monika Greksová |
účtovníčka |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/777
|
Servisné práce na výťahu ŠJ
|
106,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Milan Kurnát - SEVEK - SERVIS VÝŤAHY- ELEKTRO |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
19.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/778
|
Správa firewallu za mesiac 12/2024
|
192,00 |
s DPH |
|
28/2024
|
31.12.2024 |
Datacomp IT Services a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
19.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/774
|
Potraviny
|
40,80 |
s DPH |
|
19/2023
|
30.12.2024 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
19.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/775
|
Potraviny
|
397,20 |
s DPH |
|
9/2023
|
30.12.2024 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
19.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/776
|
Potraviny
|
73,68 |
s DPH |
|
2/2021
|
30.12.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
19.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/772
|
El. energia 1/2025 ZŠ DB, CVČ, ŠKD
|
78,00 |
s DPH |
|
13/2024
|
23.12.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
19.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/773
|
Ročný prístup na portál vssr.sk na obdobie,od 3.1.2025 do 2.1.2026
|
228,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Poradca ponikateľa, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
19.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/771
|
Dezinsekcia ZŠ
|
1 200,00 |
s DPH |
O2024/148
|
|
20.12.2024 |
Martin Zelienka - DEKONTAMINEX |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/770
|
Potraviny
|
344,85 |
s DPH |
|
6/2024
|
19.12.2024 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |