Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GK GAJA KOŠICE Mgr. Jana Bohunčáková Mgr. Melánia Sopková Obec Liptovská Teplička SOŠ informačných technológií Slavomír Sýkora Stredná odborná škola pedagogická v Levoči Univerzita Mateja Beela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Volejbalový klub JUNIOR 2012 POPRAD, o.z. Volejbalový klub JUNIOR 2012 Poprad o.z Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/463	Potraviny	89,62	s DPH		1/2011	16.10.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/462	Papierové utierky ZŠ, ŠKD, CVČ	58,80	s DPH	O2023/73		13.10.2023	PLASTOBAL SK s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/461	Potraviny	177,84	s DPH		9/2020	13.10.2023	Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/460	Oprava umývacieho stroja ŠJ	125,76	s DPH	O2023/48		12.10.2023	Štefan Bachleda		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/459	Potraviny	175,14	s DPH		3/2014	12.10.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/458	Faktúra za internet 10/2023	29,45	s DPH		17/2022	12.10.2023	Slovanet, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/457	Odvoz odpadu ŠJ 9/2023	58,28	s DPH		1/2020	12.10.2023	Brantner Poprad, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/456	Vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac 9/2023,ZŠ horná budova a budova MŠ, ŠJ NEDOPLATOK	941,55	s DPH		4/2023	11.10.2023	MET Slovakia, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Objednávka	O2023/78	Tonery pre ZŠ, MŠ	1 511,18	s DPH			16.10.2023	interNETmania SK s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	20.10.2023
	Objednávka	O2023/80	Policové skrinky do MŠ	342,60	s DPH			23.10.2023	INSGRAF s.r.o.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	27.10.2023
	Faktúra	DF2023/455	Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské mlieko"	389,80	s DPH		1/2005	11.10.2023	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	13.10.2023
	Faktúra	DF2023/490	Potraviny	94,04	s DPH		9/2020	27.10.2023	Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/501	Vlajky na budovu základnej školy	78,31	s DPH	O2023/82		06.11.2023	Vlajky.EU s.r.o.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/500	Obed a prenájom miestnosti v rámci školenia,riaditeľky školy zo dňa 2.11.2023 a 3.11.2023	42,25	s DPH			03.11.2023	Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/499	Školenie riaditeľky školy zo dňa 2.11.2023	25,00	s DPH			03.11.2023	Ing. Martina Bakošová		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/498	Školenie zamestnancov ŠJ - hygiena potravín,zo dňa 31.10.2023	140,00	s DPH			02.11.2023	Ing. Martina Bakošová		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/497	Terče a diabolky na krúžok CVČ	47,29	s DPH	O2023/81		02.11.2023	Ing. Peter Kubík - ARMPEK		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/496	Potraviny	140,16	s DPH		2/2021	02.11.2023	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/495	Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské mlieko"	129,84	s DPH		1/2005	02.11.2023	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/494	El. energia 11/2023 ZŠ DB, CVČ, ŠKD	97,00	s DPH		4/2023	02.11.2023	MET Slovakia, a.s.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/7390