Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GK GAJA KOŠICE Mgr. Jana Bohunčáková Mgr. Melánia Sopková Obec Liptovská Teplička SOŠ informačných technológií Slavomír Sýkora Stredná odborná škola pedagogická v Levoči Univerzita Mateja Beela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Volejbalový klub JUNIOR 2012 POPRAD, o.z. Volejbalový klub JUNIOR 2012 Poprad o.z Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/575	Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ	79,68	s DPH			31.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2023/631	Potraviny	40,45	s DPH		1/2011	19.12.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/641	Kancelárske potreby MŠ	579,64	s DPH	O2023/130		21.12.2023	KP plus s.r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/640	Kancelárske potreby MŠ	50,80	s DPH	O2023/130		21.12.2023	KP plus s.r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/639	NORDIC walking palice CVČ	1 197,00	s DPH			21.12.2023	Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/638	Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu	1 790,10	s DPH			21.12.2023	Obec Liptovská Teplička		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/637	Športové vybavenie CVČ	701,17	s DPH	O2023/125		21.12.2023	ŠPORTUJEME, s.r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/636	Prístup do programu Kahoot! ZŠ	284,33	s DPH			21.12.2023	Kahoot! ASA		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/635	Papierové utierky	49,98	s DPH	O2023/73		20.12.2023	PLASTOBAL SK s.r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/634	Služby wellness centra pre deti MŠ	75,00	s DPH			20.12.2023	Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/633	Obed pre zamestnancov pri príležitosti Vianočného,posedenia zo dňa 14.12.2023 hradený zo sociálneho,fondu	1 100,00	s DPH			20.12.2023	Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/632	Panvica a úložné boxy do ŠJ	148,23	s DPH	O2023/120		20.12.2023	ALZA.sk s.r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/630	Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice, Zborovňa	615,74	s DPH		1/2009	19.12.2023	KOMENSKY, s.r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/643	Kancelárske potreby ŠJ	947,94	s DPH	O2023/130		21.12.2023	KP plus s.r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/629	Licencia na program na cestovné príkazy	199,49	s DPH	O2023/121		19.12.2023	KROB software s.r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/628	El. energia 1/2024 ZŠ DB, CVČ, ŠKD	72,00	s DPH		4/2023	18.12.2023	MET Slovakia, a.s.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/627	Telekomunikačné služby ŠJ	10,00	s DPH		15/2023	18.12.2023	SWAN, a.s.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/626	Výdajný ohrevný pult do ŠJ	1 212,00	s DPH	O2023/119		18.12.2023	CORA GASTRO s.r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/625	Správa firewallu za mesiac 12/2023	200,00	s DPH		22/2022	18.12.2023	ADCOMP SK s.r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023
	Faktúra	DF2023/624	Potraviny	6,90	s DPH		9/2023	18.12.2023	LUJAN Plus spol. s.r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	28.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7390