Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GK GAJA KOŠICE Mgr. Jana Bohunčáková Mgr. Melánia Sopková Obec Liptovská Teplička SOŠ informačných technológií Slavomír Sýkora Stredná odborná škola pedagogická v Levoči Univerzita Mateja Beela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Volejbalový klub JUNIOR 2012 POPRAD, o.z. Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/575	Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ	79,68	s DPH			31.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2023/504	Potraviny	51,26	s DPH		3/2014	07.11.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/514	SSD disky a stojan na projektor	84,42	s DPH	O2023/84		09.11.2023	ALZA.sk s.r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/513	Potraviny	112,10	s DPH		3/2014	09.11.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/512	Potraviny	106,28	s DPH		9/2023	08.11.2023	LUJAN Plus spol. s.r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/511	Potraviny	279,58	s DPH		1/2013	08.11.2023	SINTRA spol. s.r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/510	Potraviny	65,63	s DPH		24/2022	08.11.2023	COOP Jednota Poprad		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/509	Potraviny	40,67	s DPH		24/2022	08.11.2023	COOP Jednota Poprad		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/508	Divadelné predstavenie MŠ zo dňa 6.11.2023	180,00	s DPH			08.11.2023	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/507	Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské ovocie"	316,75	s DPH		2/2019	24.10.2023	HOOK, s.r.o.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/506	Potraviny	126,32	s DPH		9/2020	07.11.2023	Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/505	Potraviny	105,86	s DPH		9/2023	07.11.2023	LUJAN Plus spol. s.r.o.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/503	Telekomunikačné služby 10/2023	93,56	s DPH		10/2022	06.11.2023	Slovak Telecom, a.s.,		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/516	Potraviny	73,30	s DPH		3/2014	10.11.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.		Mgr. Melánia Sopková	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/502	Obnovenie prevádzkovej plomby ZŠ	36,00	s DPH			06.11.2023	Východoslovenská distribučná, a.s.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/501	Vlajky na budovu základnej školy	78,31	s DPH	O2023/82		06.11.2023	Vlajky.EU s.r.o.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/500	Obed a prenájom miestnosti v rámci školenia,riaditeľky školy zo dňa 2.11.2023 a 3.11.2023	42,25	s DPH			03.11.2023	Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/499	Školenie riaditeľky školy zo dňa 2.11.2023	25,00	s DPH			03.11.2023	Ing. Martina Bakošová		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/498	Školenie zamestnancov ŠJ - hygiena potravín,zo dňa 31.10.2023	140,00	s DPH			02.11.2023	Ing. Martina Bakošová		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023
	Faktúra	DF2023/497	Terče a diabolky na krúžok CVČ	47,29	s DPH	O2023/81		02.11.2023	Ing. Peter Kubík - ARMPEK		Mgr. Janka Poradová	riaditeľka školy	15.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7048