Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GK GAJA KOŠICE Volejbalový klub JUNIOR 2012 POPRAD, o.z. Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2020/247	Aktualizácia softvéru prihlasovanie na stravu - ŠJ	31,92	s DPH			08.07.2020	SOFT-GL s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/246	Servis výťahu - ŠJ	102,89	s DPH			08.07.2020	Milan Kurnát SEVEK		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/245	Plyn 7/2020 - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ	1 403,00	s DPH			06.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/244	Služby na ochranu os. údajov - ZŠ	104,40	s DPH			06.07.2020	CUBS plus. s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/242	Správa FW 6/2020 - ZŠ	200,00	s DPH			02.07.2020	ADCOMP SK s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/251	Potraviny	97,79	s DPH			03.07.2020	Ryba Žilina s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/241	Hyg. potreby - ŠJ	134,26	s DPH			02.07.2020	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/240	Hyg. potreby - ZŠ	76,63	s DPH			02.07.2020	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/239	Potraviny	472,51	s DPH			02.07.2020	LUNYS, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/238	ZŠ - Systémová podpora URBIS - 3.Q/2020	55,25	s DPH			01.07.2020	MADE spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/237	Externý manažment 5,6/2020 - ŠPP projekt ZŠ	400,00	s DPH			01.07.2020	FORTIS PROJECT		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/236	Potraviny	288,75	s DPH			30.06.2020	Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/250	Spotr. materiál na krovinorez - ZŠ	31,60	s DPH			08.07.2020	Dáša Kalmanová-KAMAX		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/252	Potraviny	166,46	s DPH			06.07.2020	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/268	Potraviny	19,82	s DPH			04.08.2020	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/261	Vypracovanie a zverejnenie súhr.správ k VO - ZŠ,Doplnenie - za 1. Q 2020	75,00	s DPH			15.07.2020	Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/267	Potraviny	12,54	s DPH			04.08.2020	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/266	Externý manažment 4/2020 - ŠPP projekt ZŠ	200,00	s DPH			03.08.2020	FORTIS PROJECT		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/265	Tech. podpora programu Ives - ZŠ	71,70	s DPH			23.07.2020	IVES Košice		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/264	Vývoz BRKO - 6/2020 - ŠJ	77,71	s DPH			23.07.2020	Brantner Poprad, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/6373