Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/467 Tonery pre ZŠ, MŠ 1 511,18 s DPH O2023/78 18.10.2023 interNETmania SK s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 20.10.2023
Faktúra DF2023/466 Opravná faktúra za dodávku elektriny - preplatok -360,58 s DPH 4/2023 17.10.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 20.10.2023
Faktúra DF2023/465 Potraviny 326,38 s DPH 1/2013 17.10.2023 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 20.10.2023
Faktúra DF2023/464 Potraviny 105,00 s DPH 9/2023 16.10.2023 LUJAN Plus spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 20.10.2023
Faktúra DF2023/463 Potraviny 89,62 s DPH 1/2011 16.10.2023 PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 20.10.2023
Faktúra DF2023/462 Papierové utierky ZŠ, ŠKD, CVČ 58,80 s DPH O2023/73 13.10.2023 PLASTOBAL SK s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 20.10.2023
Faktúra DF2023/461 Potraviny 177,84 s DPH 9/2020 13.10.2023 Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 20.10.2023
Faktúra DF2023/460 Oprava umývacieho stroja ŠJ 125,76 s DPH O2023/48 12.10.2023 Štefan Bachleda Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 20.10.2023
Faktúra DF2023/459 Potraviny 175,14 s DPH 3/2014 12.10.2023 Ryba Žilina, spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 20.10.2023
Faktúra DF2023/458 Faktúra za internet 10/2023 29,45 s DPH 17/2022 12.10.2023 Slovanet, a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 20.10.2023
Faktúra DF2023/433 Potraviny 210,27 s DPH 3/2014 03.10.2023 Ryba Žilina, spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Faktúra DF2023/431 Potraviny 34,49 s DPH 2/2021 02.10.2023 LUJAN Plus spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 06.10.2023
Objednávka O2023/80 Policové skrinky do MŠ 342,60 s DPH 23.10.2023 INSGRAF s.r.o. Mgr. Janka Poradová riaditeľka školy 27.10.2023
Faktúra DF2023/400 Potraviny 59,96 s DPH 1/2011 18.09.2023 PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 22.09.2023
Objednávka O2023/69 Priemyselný vysávač Güde ZŠ 92,40 s DPH 25.09.2023 ELEKTROSPED a.s. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 29.09.2023
Objednávka O2023/68 Učebnice pre 2. stupeň 487,76 s DPH 20.09.2023 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 29.09.2023
Faktúra DF2023/408 Revízia el. inštalácie horná budova ZŠ 1.poschodie 150,00 s DPH 21.09.2023 Bc. Ing. Jozef Kamenický Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 22.09.2023
Faktúra DF2023/407 Potraviny 139,51 s DPH 3/2014 21.09.2023 Ryba Žilina, spol. s.r.o. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 22.09.2023
Faktúra DF2023/406 Mydlá + toaletné papiere ZŠ, CVČ, ŠKD 92,52 s DPH 6/2019 20.09.2023 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 22.09.2023
Faktúra DF2023/405 Mydlá + toaletné papiere ŠJ 167,74 s DPH 8/2020 20.09.2023 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. Mgr. Anna Sakmáryová riaditeľka školy 22.09.2023
zobrazené záznamy: 41-60/6901