|
|
Faktúra |
DF2023/346
|
Potraviny
|
4,09 |
s DPH |
|
1/2011
|
18.07.2023 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/345
|
FA za poskytovanie internetu 7/2023,Fa sa neuhrádza, firma Slovanet nám poskytuje,služby za prenájom na zákl. náj. zmluvy z r. 2018
|
29,45 |
s DPH |
|
17/2022
|
14.07.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/344
|
Vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac 6/2023,ZŠ horná budova a budova MŠ, ŠJ PREPLATOK
|
942,63 |
s DPH |
|
4/2023
|
14.07.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/343
|
Občerstvenie pre zamestnancov pri príležitosti,konca školského roka hradené zo sociálneho fondu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/342
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
714,70 |
s DPH |
O2023/64
|
|
14.07.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/341
|
Doprava na výlet pre deti MŠ dňa 28.6.2023 z,projetku NP PRIM
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Farleta, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/340
|
Kontrolná činnosť multifunkčného ihriska
|
358,80 |
s DPH |
|
2/2018
|
13.07.2023 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/339
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
159,45 |
s DPH |
O2023/63
|
|
12.07.2023 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/338
|
Potraviny
|
257,23 |
s DPH |
|
24/2022
|
11.07.2023 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/324
|
Poskytovanie licencie URBIS + systémová podpora,3.Q.2023
|
62,32 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.07.2023 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/322
|
Zemiaky
|
341,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
30.06.2023 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/358
|
Kancelárske potreby MŠ NP PRIM
|
190,74 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
KP plus s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/287
|
Vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac 5/2023,ZŠ horná budova a budova MŠ, ŠJ PREPLATOK
|
1 060,69 |
s DPH |
|
4/2023
|
12.06.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/295
|
Potraviny
|
199,36 |
s DPH |
|
18/2022
|
19.06.2023 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/294
|
Skartovačka pre ekonómky
|
143,39 |
s DPH |
O2023/50
|
|
19.06.2023 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/293
|
Peračníky pre deti MŠ z projektu NP PRIM
|
224,93 |
s DPH |
O2023/51
|
|
19.06.2023 |
Wiky s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/292
|
Potraviny
|
95,74 |
s DPH |
|
1/2011
|
16.06.2023 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/51
|
Peračníky pre deti MŠ z projektu NP PRIM
|
225,06 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Wiky s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/291
|
Odvoz odpadu ŠJ 5/2023
|
80,11 |
s DPH |
|
1/2020
|
16.06.2023 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/290
|
Potraviny
|
118,38 |
s DPH |
|
3/2014
|
15.06.2023 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |