Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GK GAJA KOŠICE Mgr. Jana Bohunčáková Mgr. Melánia Sopková Obec Liptovská Teplička SOŠ informačných technológií Slavomír Sýkora Stredná odborná škola pedagogická v Levoči Univerzita Mateja Beela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Volejbalový klub JUNIOR 2012 POPRAD, o.z. Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/575	Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ	79,68	s DPH			31.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2023/432	Potraviny	72,79	s DPH		1/2011	02.10.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Faktúra	DF2023/441	Papierové utierky ZŠ, ŠKD, CVČ	58,80	s DPH	O2023/73		05.10.2023	PLASTOBAL SK s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Faktúra	DF2023/440	Telekomunikačné služby 9/2023	85,30	s DPH		10/2022	04.10.2023	Slovak Telecom, a.s.,		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Faktúra	DF2023/439	Služby GDPR za obdobie 7-9/2023	104,40	s DPH		3/2018	03.10.2023	CUBS plus. s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Faktúra	DF2023/438	Potraviny	201,68	s DPH		1/2013	03.10.2023	SINTRA spol. s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Faktúra	DF2023/437	Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské ovocie"	167,19	s DPH		2/2019	03.10.2023	HOOK, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Faktúra	DF2023/436	Potraviny	33,89	s DPH		24/2022	03.10.2023	COOP Jednota Poprad		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Faktúra	DF2023/435	Plastové jednorázové misy ŠJ	30,97	s DPH	O2023/71		03.10.2023	Norbert Beňo - AKKA TOP		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Faktúra	DF2023/434	Doprava žiakov do Svitu dňa 29.9.2023 na,Beh Svitom	240,00	s DPH			03.10.2023	JÁN KOVALČÍK		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Faktúra	DF2023/433	Potraviny	210,27	s DPH		3/2014	03.10.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Faktúra	DF2023/431	Potraviny	34,49	s DPH		2/2021	02.10.2023	LUJAN Plus spol. s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Objednávka	O2023/76	Wir alle 2 - kniha testov pre 2. stupeň ZŠ	25,48	s DPH			06.10.2023	MEGABOOKS SK, spol. s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	13.10.2023
	Faktúra	DF2023/430	Potraviny	261,03	s DPH		2/2021	02.10.2023	LUJAN Plus spol. s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Faktúra	DF2023/429	Potraviny	309,62	s DPH		2/2021	02.10.2023	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Faktúra	DF2023/428	Plyn 10/2023	6 105,00	s DPH		4/2022	02.10.2023	Stredoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Faktúra	DF2023/427	El. energia 10/2023 ZŠ DB, CVČ, ŠKD	97,00	s DPH		4/2023	02.10.2023	MET Slovakia, a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Faktúra	DF2023/426	Poskytovanie licencie URBIS + systémová podpora,4.Q.2023	62,32	s DPH		1/2012	02.10.2023	MADE spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Faktúra	DF2023/425	Umývací prostriedok ŠJ	138,46	s DPH	O2023/70		02.10.2023	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023
	Objednávka	O2023/75	Objednávka pomôcok pre deti v hmotnej núdzi a,životnom minime 1.polrok 2023/2024	564,40	s DPH			06.10.2023	DAFFER spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	06.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7048