|
|
Faktúra |
DF2025/725
|
Potraviny - doplnkové jedlo
|
46,78 |
s DPH |
|
9/2024
|
22.12.2025 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/726
|
Potraviny
|
41,65 |
s DPH |
|
3/2014
|
22.12.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/723
|
Servisné práce na výťahu v MŠ - ŠJ
|
104,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Milan Kurnát - SEVEK - SERVIS VÝŤAHY- ELEKTRO |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/724
|
Potraviny
|
13,86 |
s DPH |
|
9/2024
|
22.12.2025 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/126
|
Materiál na krúžok keramika
|
156,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
PECE |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/127
|
Materiál na krúžok ,,Športujeme´´
|
150,33 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/125
|
IK COPY Kopírovací papier 80g A4
|
61,51 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Consul |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
Zmluva |
29/2025
|
Zmluva o zverení majetku do správy
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Obec Liptovská Teplička |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/718
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice, Zborovňa,na rok 2026
|
338,00 |
s DPH |
|
1/2009
|
18.12.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/716
|
Dodávka vody ZŠ horná budova za 4. Q. 2025,407/127/20Pv
|
262,79 |
s DPH |
|
5/2020
|
18.12.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/717
|
Dodávka vody MŠ, ŠJ za 4. Q. 2025,405/127/20Pv
|
383,64 |
s DPH |
|
5/2020
|
18.12.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/715
|
Dodávka vody ZŠ dolná budova za 4.Q 2025,422/127/20PV
|
26,35 |
s DPH |
|
5/2020
|
18.12.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
30/2025
|
Rámcová kúpna zmluva
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Coop Jednota Poprad |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/710
|
Potraviny
|
24,50 |
s DPH |
|
9/2024
|
15.12.2025 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/711
|
Potraviny - doplnkové jedlo
|
45,47 |
s DPH |
|
9/2024
|
15.12.2025 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/714
|
Potraviny -príspevok/dotácia od PPA
|
398,41 |
s DPH |
|
2/2021
|
15.12.2025 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/713
|
Potraviny
|
103,60 |
s DPH |
|
3/2014
|
15.12.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/712
|
Potraviny
|
83,93 |
s DPH |
|
9/2020
|
15.12.2025 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/708
|
Funkcia technika BOZP,10/25 - 12/25
|
195,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
12.12.2025 |
Martin Majerčák |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/709
|
Vykonávanie odborných prehliadok - revízií elektro
|
415,95 |
s DPH |
|
1/2014
|
12.12.2025 |
Bc. Ing. Jozef Kamenický |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |