Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GK GAJA KOŠICE SOŠ informačných technológií Volejbalový klub JUNIOR 2012 POPRAD, o.z. Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/575	Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ	79,68	s DPH			31.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2018/146	Potraviny	19,82	s DPH			06.04.2018	LUNYS, s.r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/153	Vodné, stočné - ZŠ HB, CVČ 1.Q 2018	363,43	s DPH			09.04.2018	Podtatranská vod. spoloč.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/152	Vodné stočné - MŠ, ŠJ 1.Q 2018	355,57	s DPH			09.04.2018	Podtatranská vod. spoloč.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/151	Vodné, stočné - ZŠ DB, CVČ 1.Q 2018	34,00	s DPH			09.04.2018	Podtatranská vod. spoloč.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/150	služby T com, orange - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ 3/2018	53,85	s DPH			10.04.2018	Orange Slovensko, a.s.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/149	Potraviny	51,76	s DPH			05.04.2018	COOP Jednota Poprad		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/148	Potraviny	80,53	s DPH			09.04.2018	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/147	Potraviny	157,50	s DPH			04.04.2018	Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/145	El. energia 3/2018 - MŠ, ŚJ - nedoplatok	339,35	s DPH			06.04.2018	Energie2, a.s.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/155	Doprava žiakov - hokejbal U8 - CVČ	260,16	s DPH			09.04.2018	Ján Kovalčík		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/144	El. energia 3/2018 - ZŠ HB, CVČ - nedoplatok	267,55	s DPH			06.04.2018	Energie2, a.s.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/143	Potraviny	40,25	s DPH			28.03.2018	Ryba Žilina s.r.o		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/142	Systémová podpora URBIS 2.Q 2018 - ZŠ	45,25	s DPH			04.04.2018	MADE spol. s r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/141	Plyn - ZŠ HB, CVČ 4/2018	1 293,50	s DPH			27.03.2018	MET Slovakia, a.s.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/140	Hasiace prístroje - snehové - ZŠ	90,00	s DPH			27.03.2018	Martin Majerčák		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/139	Výkon funkcie BOZP 1-3/2018	105,00	s DPH			27.03.2018	Martin Majerčák		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/138	Kancelárske potreby - ZŠ	552,98	s DPH			27.03.2018	KP plus s.r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/154	služby T com - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ 3/2018	40,24	s DPH			09.04.2018	Slovak Telecom, a.s.,		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/156	SF - obed deň učiteľov	22,55	s DPH			10.04.2018	COOP Jednota Poprad		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6588