Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GK GAJA KOŠICE Mgr. Jana Bohunčáková Mgr. Melánia Sopková SOŠ informačných technológií Univerzita Mateja Beela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Volejbalový klub JUNIOR 2012 POPRAD, o.z. Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/575	Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ	79,68	s DPH			31.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2018/305	El. energia 6/2018 - MŠ, ŚJ - nedoplatok	312,05	s DPH			06.07.2018	Energie2, a.s.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/314	Plyn - MŠ, ŠJ 7/2018	976,22	s DPH			01.07.2018	MET Slovakia, a.s.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/313	Plyn - ZŠ DB, CVČ 7/2018	309,07	s DPH			01.07.2018	MET Slovakia, a.s.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/312	El. energia 7/2018 - ZŠ DB, CVČ	49,00	s DPH			05.02.2018	Energie2, a.s.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/311	Doprava žiakov - Hozelec-SZP 1.stupeň(3.a 4.roč.)	96,00	s DPH			09.07.2018	Ján Kovalčík		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/310	Telefónny prístroj - ekon.kancelária ZŠ	14,90	s DPH			29.06.2018	Slovak Telecom, a.s.,		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/309	Kolobežky Dragster - ZŠ 1.stupeň	196,00	s DPH			06.07.2018	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/308	Potraviny	62,99	s DPH			06.07.2018	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/307	Potraviny	46,06	s DPH			03.07.2018	COOP Jednota Poprad		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/306	El. energia 6/2018 - ZŠ HB, CVČ - preplatok	207,40	s DPH			06.07.2018	Energie2, a.s.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/304	služby T com - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ 6/2018	42,78	s DPH			06.07.2018	Slovak Telecom, a.s.,		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/316	Potraviny	83,82	s DPH			10.07.2018	Ryba Žilina s.r.o		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/303	Tonery - MŠ, orig.valec OKI - ZŠ	426,55	s DPH			06.07.2018	ADCOMP SK s.r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/302	Potraviny	22,07	s DPH			03.07.2018	LUNYS, s.r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/301	Potraviny	94,60	s DPH			03.07.2018	LUNYS, s.r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/300	Potraviny	24,52	s DPH			03.07.2018	LUNYS, s.r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/299	Potraviny	120,00	s DPH			27.06.2018	Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/298	Systémová podpora URBIS 3.Q 2018 - ZŠ	45,25	s DPH			04.07.2018	MADE spol. s r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/297	Hyg. potreby - ZŠ	58,66	s DPH			04.07.2018	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6901