Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/575	Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ	79,68	s DPH			31.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2018/252	Potraviny	4,56	s DPH			01.06.2018	LUNYS, s.r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/261	Potraviny	198,62	s DPH			07.06.2018	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/260	Potraviny	69,22	s DPH			04.06.2018	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/259	Potraviny	4,20	s DPH			07.06.2018	Ryba Žilina s.r.o		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/258	Potraviny	2,88	s DPH			07.06.2018	Tatranská mliekareň, a.s.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/257	Potraviny	40,30	s DPH			05.06.2018	COOP Jednota Poprad		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/256	Potraviny	83,95	s DPH			04.06.2018	LUNYS, s.r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/255	služby T com - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ 5/2018	40,10	s DPH			06.06.2018	Slovak Telecom, a.s.,		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/254	El. energia 5/2018 - ZŠ HB, CVČ - preplatok	222,10	s DPH			06.06.2018	Energie2, a.s.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/253	El. energia 5/2018 - MŠ, ŚJ - nedoplatok	379,09	s DPH			06.06.2018	Energie2, a.s.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/251	Čistiace prostriedky - ŠJ	42,60	s DPH			04.06.2018	BETRIX, s.r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/263	Potraviny	174,03	s DPH			06.06.2018	Mäsovýroba Dončák, s.r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/250	Potraviny	177,91	s DPH			30.05.2018	Ryba Žilina s.r.o		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/249	Potraviny	157,50	s DPH			30.05.2018	Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/248	Čistiace prostriedky - ŠJ	131,32	s DPH			29.05.2018	SINTRA, s.r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/247	Potraviny	67,31	s DPH			29.05.2018	SINTRA, s.r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/246	Potraviny	37,70	s DPH			28.05.2018	LUNYS, s.r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/245	Potraviny	43,32	s DPH			28.05.2018	LUNYS, s.r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022
	Faktúra	DF2018/244	Potraviny	34,61	s DPH			28.05.2018	Mäsovýroba Dončák, s.r.o.		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	11.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6024