|
Zmluva |
|
Zmluva o započičaní
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
ZUŠ Štrba |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
6,11,2020 |
|
|
Zmluva |
25/2026
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Stredná odborná škola informačných technológií |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.09.2026 |
|
|
Zmluva |
24/2026
|
Poistenie ochrany práv SÚKROMIE
|
110,67 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.09.2026 |
|
|
Zmluva |
23/2026
|
Dohoda hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.09.2026 |
|
|
Zmluva |
22/2026
|
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Mgr. Melánia Sopková |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr.Slavomír Kopáč |
Starosta |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/499
|
Dodávka plynu - multifunkčná hala,08/2026
|
714,50 |
s DPH |
|
32/2024
|
19.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/506
|
Dodávka elektriny - HB ZŠ vyúčtovacia FA,preplatok
|
-582,14 |
s DPH |
|
14/2025
|
24.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/505
|
Odborné poradenské konzultácie,08/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
9/2024
|
10.08.2026 |
IVIaKB-PO, s.r.o. - Inštitút vzdelávania informačnej |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/504
|
Výkon zodpovednej osoby,08/2026
|
34,44 |
s DPH |
|
5/2025
|
24.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/502
|
Dodávka elektriny - MŠ + ŠJ,08/26
|
550,00 |
s DPH |
|
14/2025
|
19.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/501
|
Dodávka elektriny - športová hala,08/26
|
200,00 |
s DPH |
|
14/2025
|
19.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/500
|
Dodávka elektriny - HB ZŠ,08/26
|
1 300,00 |
s DPH |
|
14/2025
|
19.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/496
|
Hygienické potreby športová hala,objekt č. O325520
|
10,23 |
s DPH |
|
7/2024
|
10.07.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/498
|
Dodávka elektriny - DB ZŠ,08/26
|
70,00 |
s DPH |
|
14/2025
|
19.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/497
|
Telekomunikačné služby 06.07.2026 - 05.08.2026
|
195,38 |
s DPH |
|
21/2024
|
10.08.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/508
|
Dodávka elektriny - MŠ + ŠJ - vyúčtovacia FA,peplatok
|
-133,25 |
s DPH |
|
14/2025
|
24.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/495
|
Rozvoz stravy za 06/2026
|
256,00 |
s DPH |
|
14/2026
|
10.07.2026 |
Obec Liptovská Teplička |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/494
|
Mydlá, toal. papiere ŠJ,objekt O312267
|
35,65 |
s DPH |
|
10/2024
|
09.07.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/493
|
Hygienické potreby ZŠ,objekt 303431
|
31,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
09.07.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/492
|
Hygienické potreby športová hala,objekt č. O325520
|
27,56 |
s DPH |
|
7/2024
|
09.07.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |