|
|
Faktúra |
DF2025/501
|
Funkcia technika BOZP,07/25 - 09/25
|
195,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
15.09.2025 |
Martin Majerčák |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/500
|
Potraviny
|
65,12 |
s DPH |
|
3/2014
|
12.09.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/499
|
Potraviny
|
188,66 |
s DPH |
|
9/2020
|
12.09.2025 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/498
|
Potraviny
|
293,32 |
s DPH |
|
2/2021
|
11.09.2025 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/497
|
Správa firewallu za mesiac 9/2025
|
196,80 |
s DPH |
|
28/2024
|
11.09.2025 |
Datacomp IT Services a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/99
|
Slovenský jazyk a lliteratúra pre 8. ročník,SZP
|
82,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/100
|
Učebnice Fyziky pre 8. ročník 3 ks,SZP
|
53,55 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
Zmluva |
20/2025
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
SOŠ informačných technológií |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/496
|
Potraviny
|
115,61 |
s DPH |
|
3/2014
|
10.09.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/492
|
Potraviny
|
79,10 |
s DPH |
|
9/2024
|
10.09.2025 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/493
|
Dodávka vody ZŠ dolná budova za 3.Q 2025,422/127/20PV
|
10,05 |
s DPH |
|
5/2020
|
10.09.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/494
|
Dodávka vody ZŠ horná budova za 3. Q. 2025,407/127/20Pv
|
110,92 |
s DPH |
|
5/2020
|
10.09.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/495
|
Dodávka vody MŠ, ŠJ za 3. Q. 2025,405/127/20Pv
|
141,59 |
s DPH |
|
5/2020
|
10.09.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/489
|
Potraviny
|
48,95 |
s DPH |
|
3/2014
|
09.09.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/485
|
Telekomunikačné služby 06.08.2025 - 05.09.2025
|
173,81 |
s DPH |
|
21/2024
|
09.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/486
|
Euroklip PLEXI číre rámčeky na fotky
|
372,00 |
s DPH |
O2025/96
|
|
09.09.2025 |
DANTIK, s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/487
|
EKO klaprámy s hlinikovým profilom 10 ks
|
126,12 |
s DPH |
O2025/97
|
|
09.09.2025 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/488
|
Vykonávanie odborných prehliadok - revízií elektro
|
700,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
09.09.2025 |
Bc. Ing. Jozef Kamenický |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/490
|
Drogéria,čistiace potreby do ŠJ
|
613,91 |
s DPH |
|
1/2013
|
09.09.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/491
|
Potraviny
|
249,35 |
s DPH |
|
1/2013
|
09.09.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |