|
Zmluva |
24/2025
|
Kúpno - predajná zmluva
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
PPD Liptovská Teplička |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/565
|
VISOR - popisovače
|
78,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/557
|
učebnice, školské pomôcky SZP
|
328,40 |
s DPH |
O2025/104
|
|
07.10.2025 |
NOMIland, s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/556
|
Správa firewallu za mesiac 10/2025
|
196,80 |
s DPH |
|
28/2024
|
06.10.2025 |
Datacomp IT Services a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/555
|
Priehľadný hrnček 250 ml 102 ks
|
136,50 |
s DPH |
O2025/94
|
|
06.10.2025 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/554
|
Potraviny
|
39,43 |
s DPH |
|
9/2024
|
06.10.2025 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/553
|
Potraviny - doplnkové jedlo
|
65,60 |
s DPH |
|
9/2024
|
06.10.2025 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/545
|
Potraviny
|
92,81 |
s DPH |
|
3/2014
|
06.10.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/552
|
Potraviny
|
293,76 |
s DPH |
|
9/2020
|
06.10.2025 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
09.10.2025 |
|
|
Zmluva |
25/2025
|
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Jana Bohunčáková |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/548
|
Vyúčtovacia FA EE- Budova MŠ + ŠJ,08/2025 - preplatok
|
-4,56 |
s DPH |
|
36/2024
|
03.10.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/551
|
SSE - poplatok za mimoriadne vyúčtovanie,Multifkčná hala - plyn
|
7,38 |
s DPH |
|
8/2024
|
03.10.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/550
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - Multif.hala,01/25 - 09/25 - nedoplatok
|
305,64 |
s DPH |
|
32/2024
|
03.10.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/549
|
Vyúčtovacia faktúra EE - horná budova ZŠ,Preplatok za 09/2025
|
-96,91 |
s DPH |
|
36/2024
|
03.10.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/547
|
Vyúčovacia faktúra EE - multif. hala za 09/25,Preplatok
|
-85,42 |
s DPH |
|
36/2024
|
03.10.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/536
|
odborné poradenstvo - 10/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
9/2024
|
01.10.2025 |
IVIaKB-PO, s.r.o. - Inštitút vzdelávania informačnej |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/537
|
Výkon zodp.osoby - 10/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
5/2025
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/533
|
Potraviny
|
157,27 |
s DPH |
|
2/2021
|
01.10.2025 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/534
|
Poskytovanie licencie URBIS + systémová podpora
|
70,79 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.10.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/543
|
Potraviny
|
95,35 |
s DPH |
|
9/2024
|
01.10.2025 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |