|
|
Objednávka |
O2025/96
|
Euroklip PLEXI číre rámčeky na fotky
|
372,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
DANTIK, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/98
|
Držiak etikiet na regály 50x80mm
|
193,11 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
MANUTAN Slovakia |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/482
|
Potraviny
|
126,12 |
s DPH |
|
9/2024
|
08.09.2025 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/484
|
Dodávka hovädzieho mäsa
|
310,90 |
s DPH |
|
6/2024
|
08.09.2025 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/483
|
Potraviny - doplnkové jedlo
|
57,20 |
s DPH |
|
9/2024
|
08.09.2025 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/475
|
Vyúčtovacia FA EE- Budova MŠ + ŠJ,08/2025 - preplatok
|
-248,56 |
s DPH |
|
36/2024
|
05.09.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/474
|
Vyúčtovacia faktúra EE - horná budova ZŠ,Preplatok za 08/2025
|
-608,85 |
s DPH |
|
36/2024
|
05.09.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/97
|
EKO klaprámy s hlinikovým profilom 10 ks
|
126,12 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/473
|
Skartovačka Eternico PSH1100
|
56,48 |
s DPH |
O2025/93
|
|
05.09.2025 |
ALZA, cz a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/472
|
Pamäťová karta Verbatin
|
25,69 |
s DPH |
O2025/90
|
|
05.09.2025 |
ALZA, cz a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/471
|
Školské zakladače
|
136,01 |
s DPH |
O2025/95
|
|
05.09.2025 |
olhaoffice |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/470
|
Potraviny
|
412,60 |
s DPH |
|
3/2014
|
05.09.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/469
|
Potraviny
|
98,53 |
s DPH |
|
9/2020
|
05.09.2025 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/476
|
Vyúčovacia faktúra EE - multif. hala za 08/25,Preplatok
|
-0,92 |
s DPH |
|
36/2024
|
05.09.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/95
|
Stojan na zošity pre žiakov 1.ročníka
|
136,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
olhaoffice |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/468
|
Potraviny
|
131,73 |
s DPH |
|
9/2024
|
03.09.2025 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/467
|
Potraviny
|
808,56 |
s DPH |
|
1/2013
|
02.09.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/94
|
Priehľadný hrnček 250 ml 102 ks
|
136,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/93
|
Skartovačka Eternico PSH1100
|
56,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
ALZA, cz a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/463
|
Plexisklo číre 4 mm
|
562,36 |
s DPH |
O2025/92
|
|
01.09.2025 |
Maximetal s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.10.2025 |