|
|
Faktúra |
DF2025/335
|
Betónové obrubníky a vonkajšia dlažba
|
253,60 |
s DPH |
O2025/50
|
|
04.06.2025 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/339
|
Obed detí z MŠ
|
287,00 |
s DPH |
O2025/55
|
|
04.06.2025 |
U Septima 335 s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/346
|
Dodávka elektriny - multifunkčná hala - preplatok,Vyčtovacia faktúra za 05/25
|
-65,78 |
s DPH |
|
36/2024
|
04.06.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/340
|
Divadelné predstavenie pre deti MŠ,maskot - medveď
|
250,00 |
s DPH |
O2025/59
|
|
04.06.2025 |
Ján Minčák - Evenťák |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/341
|
Potraviny - doplnkové jedlo
|
32,49 |
s DPH |
|
9/2024
|
04.06.2025 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/342
|
Potraviny
|
188,41 |
s DPH |
|
9/2024
|
04.06.2025 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/347
|
Dodávka elektriny - horná budova ZŠ,Vyúčtovacia faktúra za dodávku EE - nedoplatok
|
443,29 |
s DPH |
|
36/2024
|
04.06.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/344
|
Dodávka hovädzieho mäsa
|
310,90 |
s DPH |
|
6/2024
|
04.06.2025 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/345
|
Potravinový a nepotravinový tovar
|
76,33 |
s DPH |
|
38/2024
|
04.06.2025 |
COOP Jednota Poprad |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/350
|
Potraviny
|
124,95 |
s DPH |
|
3/2014
|
04.06.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/349
|
Divadelné predstavenie pre deti MŠ,,,Detektívka a Zemeguľa"
|
180,00 |
s DPH |
O2025/60
|
|
04.06.2025 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/348
|
Dodávka elektriny - MŠ + ŠJ,Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok
|
91,97 |
s DPH |
|
36/2024
|
04.06.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/343
|
Potraviny
|
14,75 |
s DPH |
|
9/2024
|
04.06.2025 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/331
|
Potraviny
|
208,08 |
s DPH |
|
1/2013
|
03.06.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/334
|
Všeobecný materiál správca IKT
|
121,06 |
s DPH |
O2025/58
|
|
03.06.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/333
|
odborné poradenstvo - 6/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
9/2024
|
03.06.2025 |
IVIaKB-PO, s.r.o. - Inštitút vzdelávania informačnej |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/330
|
Potraviny
|
17,85 |
s DPH |
|
2/2019
|
03.06.2025 |
HOOK, s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/332
|
Výkon zodp.osoby - 06/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
5/2025
|
03.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/328
|
Potraviny
|
116,62 |
s DPH |
|
3/2014
|
03.06.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/327
|
Hygienické potreby športová hala,objekt č. O325520
|
8,86 |
s DPH |
|
7/2024
|
03.06.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
19.06.2025 |