|
|
Faktúra |
DF2025/417
|
Originálny toner, čierny 2 ks
|
118,95 |
s DPH |
O2025/70
|
|
07.07.2025 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/418
|
Chemický čistiaci prípravok na čistenie podlahy
|
84,47 |
s DPH |
O2025/70
|
|
07.07.2025 |
INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/419
|
Chemický čiastiaci prostriedok na čistenie podláh
|
76,95 |
s DPH |
O2025/72
|
|
07.07.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/414
|
Vyúčovacia faktúra EE - multif. hala za 06/25,Preplatok
|
-110,32 |
s DPH |
|
36/2024
|
04.07.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/415
|
Vyúčtovacia faktúra EE - horná budova ZŠ,Preplatok za 06/2025
|
-467,80 |
s DPH |
|
36/2024
|
04.07.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/416
|
Dodávka elektriny - MŠ + ŠJ,Vyúčtovacia faktúra za 06/25 - nedoplatok
|
52,62 |
s DPH |
|
36/2024
|
04.07.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/82
|
Hliníkové ochranné lišty rohov
|
233,89 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Eben-kování s.r.o |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/413
|
Potravinový a nepotravinový tovar
|
6,89 |
s DPH |
|
38/2024
|
03.07.2025 |
COOP Jednota Poprad |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/411
|
Potraviny
|
101,03 |
s DPH |
|
3/2014
|
03.07.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/74
|
Originálny toner, čierny 2 ks
|
118,95 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/412
|
Potravinový a nepotravinový tovar
|
95,55 |
s DPH |
|
38/2024
|
03.07.2025 |
COOP Jednota Poprad |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/410
|
Aktualizácia aplikácie na rok 2025 AUTOPLAN
|
71,40 |
s DPH |
O2025/69
|
|
03.07.2025 |
KROB software s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/404
|
Výkon zodp.osoby - 06/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
5/2025
|
02.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/405
|
odborné poradenstvo - 7/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
9/2024
|
02.07.2025 |
IVIaKB-PO, s.r.o. - Inštitút vzdelávania informačnej |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/406
|
Poskytovanie licencie URBIS + systémová podpora
|
70,79 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.07.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/407
|
Správa firewallu za mesiac 06/2025
|
196,80 |
s DPH |
|
28/2024
|
02.07.2025 |
Datacomp IT Services a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/408
|
Skrinka na telefóny
|
284,13 |
s DPH |
O2025/68
|
|
02.07.2025 |
LAMAJ |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/409
|
Právo objednávateľa používať programové
|
99,63 |
s DPH |
|
1/2017
|
02.07.2025 |
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/420
|
Alf Family, Alfik DTB,vzdelávací program pre žiakov
|
599,00 |
s DPH |
O2025/73
|
|
02.07.2025 |
IŠka s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/402
|
Vykonávanie odborných prehliadok - revízií elektro
|
300,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
30.06.2025 |
Bc. Ing. Jozef Kamenický |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
17.07.2025 |