|
|
Faktúra |
DF2026/512
|
Softvérové produkty AITEC
|
107,10 |
s DPH |
|
17/2026
|
25.08.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/511
|
Rozvoz stravy za 07/2026
|
235,00 |
s DPH |
|
14/2026
|
25.08.2026 |
Obec Liptovská Teplička |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/506
|
Dodávka elektriny - HB ZŠ vyúčtovacia FA,preplatok
|
-582,14 |
s DPH |
|
14/2025
|
24.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/510
|
Potraviny
|
456,10 |
s DPH |
|
30/2025
|
24.08.2026 |
COOP Jednota Poprad |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/504
|
Výkon zodpovednej osoby,08/2026
|
34,44 |
s DPH |
|
5/2025
|
24.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/507
|
Dodávka EE šport. hala - vyúčtovacia faktúra,preplatok
|
-40,56 |
s DPH |
|
14/2025
|
24.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/508
|
Dodávka elektriny - MŠ + ŠJ - vyúčtovacia FA,peplatok
|
-133,25 |
s DPH |
|
14/2025
|
24.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/509
|
Kancelárske potreby MŠ
|
184,34 |
s DPH |
O2026/134
|
|
24.08.2026 |
KP plus s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/503
|
Dodávka plynu -MŠ + Šj , DB ZŠ,08/2026
|
1 078,50 |
s DPH |
|
32/2024
|
19.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/501
|
Dodávka elektriny - športová hala,08/26
|
200,00 |
s DPH |
|
14/2025
|
19.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/500
|
Dodávka elektriny - HB ZŠ,08/26
|
1 300,00 |
s DPH |
|
14/2025
|
19.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/499
|
Dodávka plynu - multifunkčná hala,08/2026
|
714,50 |
s DPH |
|
32/2024
|
19.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/498
|
Dodávka elektriny - DB ZŠ,08/26
|
70,00 |
s DPH |
|
14/2025
|
19.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/502
|
Dodávka elektriny - MŠ + ŠJ,08/26
|
550,00 |
s DPH |
|
14/2025
|
19.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/505
|
Odborné poradenské konzultácie,08/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
9/2024
|
10.08.2026 |
IVIaKB-PO, s.r.o. - Inštitút vzdelávania informačnej |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/497
|
Telekomunikačné služby 06.07.2026 - 05.08.2026
|
195,38 |
s DPH |
|
21/2024
|
10.08.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
Zmluva |
19/2026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
576,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
GK GAJA KOŠICE |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/491
|
Právo objednávateľa používať programové
|
99,63 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.07.2026 |
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/496
|
Hygienické potreby športová hala,objekt č. O325520
|
10,23 |
s DPH |
|
7/2024
|
10.07.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/495
|
Rozvoz stravy za 06/2026
|
256,00 |
s DPH |
|
14/2026
|
10.07.2026 |
Obec Liptovská Teplička |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
02.09.2026 |