|
|
Objednávka |
O2026/22
|
Pamäťová karta 2ks, prezentér 1ks
|
84,59 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
NAY a.s., |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/107
|
Potraviny - doplnkové jedlo
|
67,12 |
s DPH |
|
26/2024
|
18.02.2026 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
Dodávka hovädzieho mäsa
|
357,00 |
s DPH |
|
16/2023
|
18.02.2026 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/105
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
40,86 |
s DPH |
|
26/2024
|
18.02.2026 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/103
|
Potraviny
|
455,52 |
s DPH |
|
1/2013
|
17.02.2026 |
SINTRA spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/104
|
Potraviny ŠJ
|
275,63 |
s DPH |
|
3/2014
|
17.02.2026 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/21
|
mobilný výstavný panel - obojstranný 8ks
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Bc. Michal Kriško |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
62,04 |
s DPH |
|
26/2024
|
16.02.2026 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
Dodávka mäsa
|
163,64 |
s DPH |
|
9/2020
|
13.02.2026 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
Ubytovanie a strava - Lyžiarský výcvik
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/99
|
Sáčky a filtre do vysávača
|
116,26 |
s DPH |
O2026/16
|
|
13.02.2026 |
VACS Slovakia s.r.o |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/98
|
Mokro suchý vysávač Kärcher WD3
|
96,12 |
s DPH |
O2026/15
|
|
13.02.2026 |
UNIVERZAL.SK |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/15
|
Mokro suchý vysávač Kärcher WD3
|
96,12 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
UNIVERZAL.SK |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/16
|
Sáčky a filtre do vysávača
|
116,26 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
VACS Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/87
|
Dodávka plynu -MŠ + Šj , DB ZŠ,02/2026
|
1 078,50 |
s DPH |
|
32/2024
|
12.02.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/79
|
Mliekarenské avýrobky
|
235,71 |
s DPH |
|
2/2021
|
12.02.2026 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/80
|
Školské mlieko - dotácia PPA
|
374,22 |
s DPH |
|
1/2005
|
12.02.2026 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/83
|
Dodávka elektriny - HB ZŠ - vyúč. faktúra,Vyúčtovacia faktúra za EE HB ZŠ za 01/2026
|
3 397,34 |
s DPH |
|
14/2025
|
12.02.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/84
|
Dodávka elektriny - DB ZŠ,02/26
|
50,00 |
s DPH |
|
14/2025
|
12.02.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/85
|
Dodávka elektriny - MŠ + ŠJ - vyúčt. faktúra,02/26
|
187,49 |
s DPH |
|
14/2025
|
12.02.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
23.02.2026 |