|
|
Faktúra |
DF2026/14
|
Ročná aktualizácia programu
|
68,88 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/743
|
Logopedárium - aktualizácia 19
|
127,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/737
|
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ,,01.05 2025.-31.12.2025,preplatok
|
-2 739,52 |
s DPH |
|
8/2024
|
10.01.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/738
|
Dodávka plynu - vyúčtovaica faktúra Multi. hala,vyúčtovacia faktúra za obdobie,01.10.25-31.12.25 - nedoplatok
|
1 548,25 |
s DPH |
|
32/2024
|
10.01.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/739
|
Dodávka elektriny - DB ZŠ - vyúčtovacia faktúra,od 03.05.205 - 31. 12.2025
|
48,09 |
s DPH |
|
36/2024
|
10.01.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/740
|
Dodávka elektriny - MŠ + ŠJ,Vyúčtovacia faktúra za 12/25 - preplatok
|
-42,68 |
s DPH |
|
36/2024
|
10.01.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/741
|
Dodávka elektriny - multifunkčná hala 12/25,vyúčtovacia faktúra
|
-30,11 |
s DPH |
|
36/2024
|
10.01.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/742
|
Dodávka elektriny - HB ZŠ - vyúčt. faktúra,12/2025
|
2 145,75 |
s DPH |
|
36/2024
|
10.01.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/3
|
Školenie - ročné zúčtovanie dane za rok 2025,referentka - PAM
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/735
|
Odvoz odpadu ŠJ 12/2025
|
59,74 |
s DPH |
|
1/2020
|
09.01.2026 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
Dodávka elektriny - DB ZŠ,01/26
|
50,00 |
s DPH |
|
14/2025
|
09.01.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
Mydlá, toal. papiere ŠJ,objekt 303431
|
147,85 |
s DPH |
|
10/2024
|
09.01.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
Hygienické potreby ZŠ CVČ ŠKD,objekt 303431
|
128,81 |
s DPH |
|
10/2024
|
09.01.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
Telekomunikačné služby 06.12.2025-05.01.2025
|
174,93 |
s DPH |
|
21/2024
|
09.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
Hygienické potreby športová hala,objekt č. O325520
|
40,93 |
s DPH |
|
7/2024
|
09.01.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/2
|
on - line školenie - org. poriadok pre školy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2
|
Výkon zodpovednej osoby,01/2026
|
34,44 |
s DPH |
|
5/2025
|
08.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/1
|
on - line školenie - pracovný poriadok pre školy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/3
|
Poskytovanie licencie URBIS + systémová podpora
|
70,79 |
s DPH |
|
1/2012
|
08.01.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
Servis multifunkčnej haly
|
418,20 |
s DPH |
|
34/2024
|
08.01.2026 |
Avalon EDC s.r.o. |
|
Marcela Sýkorová |
účtovníčka |
11.02.2026 |