Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2018/575 Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ 79,68 s DPH 31.12.2018 SOPKO PETER - SERVIS Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 09.10.2019
Faktúra DF2018/305 El. energia 6/2018 - MŠ, ŚJ - nedoplatok 312,05 s DPH 06.07.2018 Energie2, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/314 Plyn - MŠ, ŠJ 7/2018 976,22 s DPH 01.07.2018 MET Slovakia, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/313 Plyn - ZŠ DB, CVČ 7/2018 309,07 s DPH 01.07.2018 MET Slovakia, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/312 El. energia 7/2018 - ZŠ DB, CVČ 49,00 s DPH 05.02.2018 Energie2, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/311 Doprava žiakov - Hozelec-SZP 1.stupeň(3.a 4.roč.) 96,00 s DPH 09.07.2018 Ján Kovalčík Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/310 Telefónny prístroj - ekon.kancelária ZŠ 14,90 s DPH 29.06.2018 Slovak Telecom, a.s., Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/309 Kolobežky Dragster - ZŠ 1.stupeň 196,00 s DPH 06.07.2018 Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/308 Potraviny 62,99 s DPH 06.07.2018 PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/307 Potraviny 46,06 s DPH 03.07.2018 COOP Jednota Poprad Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/306 El. energia 6/2018 - ZŠ HB, CVČ - preplatok 207,40 s DPH 06.07.2018 Energie2, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/304 služby T com - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ 6/2018 42,78 s DPH 06.07.2018 Slovak Telecom, a.s., Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/316 Potraviny 83,82 s DPH 10.07.2018 Ryba Žilina s.r.o Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/303 Tonery - MŠ, orig.valec OKI - ZŠ 426,55 s DPH 06.07.2018 ADCOMP SK s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/302 Potraviny 22,07 s DPH 03.07.2018 LUNYS, s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/301 Potraviny 94,60 s DPH 03.07.2018 LUNYS, s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/300 Potraviny 24,52 s DPH 03.07.2018 LUNYS, s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/299 Potraviny 120,00 s DPH 27.06.2018 Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/298 Systémová podpora URBIS 3.Q 2018 - ZŠ 45,25 s DPH 04.07.2018 MADE spol. s r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/297 Hyg. potreby - ZŠ 58,66 s DPH 04.07.2018 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6901