Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2018/575 Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ 79,68 s DPH 31.12.2018 SOPKO PETER - SERVIS Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 09.10.2019
Faktúra DF2018/545 Potraviny 82,50 s DPH 18.12.2018 Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/557 Brankárska výstroj - krúžok Športujeme - CVČ 300,00 s DPH 21.12.2018 BONDRA JURAJ SHERWOOD Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/556 Potraviny 1,92 s DPH 20.12.2018 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/555 Potraviny 44,88 s DPH 20.12.2018 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/554 Kuchynské náradie - ŠJ 505,62 s DPH 21.12.2018 Branislav Dvoriščák Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/553 El. energia 11/2018 - MŠ, ŚJ - nedoplatok 371,41 s DPH 06.12.2018 Energie2, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/552 El. energia 11/2018 - ZŠ HB, CVČ - nedoplatok 278,68 s DPH 06.12.2018 Energie2, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/551 Stravné lístky - ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 1 521,04 s DPH 21.12.2018 Edenred Slovakia s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/550 Vodné, stočné - ZŠ HB, CVČ 4.Q 2018 426,18 s DPH 21.12.2018 Podtatranská vod. spoloč. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/549 Vodné, stočné - ZŠ DB, CVČ 4.Q 2018 39,23 s DPH 21.12.2018 Podtatranská vod. spoloč. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/548 Vodné stočné - MŠ, ŠJ 4.Q 2018 543,83 s DPH 21.12.2018 Podtatranská vod. spoloč. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/547 Tonery do tlačiarní - CVČ, ZŠ 527,00 s DPH 20.12.2018 ADCOMP SK s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/546 Kancelárske potreby - ZŠ 241,91 s DPH 20.12.2018 KP plus s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/544 Potraviny 59,51 s DPH 18.12.2018 LUNYS, s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/559 Pomôcky a hry na krúžky CVČ 1 608,64 s DPH 27.12.2018 ALZA.sk s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/543 Potraviny 27,79 s DPH 18.12.2018 LUNYS, s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/542 Potraviny 149,62 s DPH 18.12.2018 LUNYS, s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/541 Potraviny 20,04 s DPH 18.12.2018 Ryba Žilina s.r.o Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/540 Servisné práce n výťahu - ŠJ 141,26 s DPH 20.12.2018 Milan Kurnát SEVEK Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7432