Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2018/575 Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ 79,68 s DPH 31.12.2018 SOPKO PETER - SERVIS Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 09.10.2019
Faktúra DF2018/146 Potraviny 19,82 s DPH 06.04.2018 LUNYS, s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/153 Vodné, stočné - ZŠ HB, CVČ 1.Q 2018 363,43 s DPH 09.04.2018 Podtatranská vod. spoloč. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/152 Vodné stočné - MŠ, ŠJ 1.Q 2018 355,57 s DPH 09.04.2018 Podtatranská vod. spoloč. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/151 Vodné, stočné - ZŠ DB, CVČ 1.Q 2018 34,00 s DPH 09.04.2018 Podtatranská vod. spoloč. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/150 služby T com, orange - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ 3/2018 53,85 s DPH 10.04.2018 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/149 Potraviny 51,76 s DPH 05.04.2018 COOP Jednota Poprad Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/148 Potraviny 80,53 s DPH 09.04.2018 PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/147 Potraviny 157,50 s DPH 04.04.2018 Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/145 El. energia 3/2018 - MŠ, ŚJ - nedoplatok 339,35 s DPH 06.04.2018 Energie2, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/155 Doprava žiakov - hokejbal U8 - CVČ 260,16 s DPH 09.04.2018 Ján Kovalčík Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/144 El. energia 3/2018 - ZŠ HB, CVČ - nedoplatok 267,55 s DPH 06.04.2018 Energie2, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/143 Potraviny 40,25 s DPH 28.03.2018 Ryba Žilina s.r.o Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/142 Systémová podpora URBIS 2.Q 2018 - ZŠ 45,25 s DPH 04.04.2018 MADE spol. s r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/141 Plyn - ZŠ HB, CVČ 4/2018 1 293,50 s DPH 27.03.2018 MET Slovakia, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/140 Hasiace prístroje - snehové - ZŠ 90,00 s DPH 27.03.2018 Martin Majerčák Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/139 Výkon funkcie BOZP 1-3/2018 105,00 s DPH 27.03.2018 Martin Majerčák Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/138 Kancelárske potreby - ZŠ 552,98 s DPH 27.03.2018 KP plus s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/154 služby T com - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ 3/2018 40,24 s DPH 09.04.2018 Slovak Telecom, a.s., Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/156 SF - obed deň učiteľov 22,55 s DPH 10.04.2018 COOP Jednota Poprad Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6588