Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2018/575 Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ 79,68 s DPH 31.12.2018 SOPKO PETER - SERVIS Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 09.10.2019
Faktúra DF2018/252 Potraviny 4,56 s DPH 01.06.2018 LUNYS, s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/261 Potraviny 198,62 s DPH 07.06.2018 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/260 Potraviny 69,22 s DPH 04.06.2018 PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/259 Potraviny 4,20 s DPH 07.06.2018 Ryba Žilina s.r.o Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/258 Potraviny 2,88 s DPH 07.06.2018 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/257 Potraviny 40,30 s DPH 05.06.2018 COOP Jednota Poprad Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/256 Potraviny 83,95 s DPH 04.06.2018 LUNYS, s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/255 služby T com - ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ 5/2018 40,10 s DPH 06.06.2018 Slovak Telecom, a.s., Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/254 El. energia 5/2018 - ZŠ HB, CVČ - preplatok 222,10 s DPH 06.06.2018 Energie2, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/253 El. energia 5/2018 - MŠ, ŚJ - nedoplatok 379,09 s DPH 06.06.2018 Energie2, a.s. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/251 Čistiace prostriedky - ŠJ 42,60 s DPH 04.06.2018 BETRIX, s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/263 Potraviny 174,03 s DPH 06.06.2018 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/250 Potraviny 177,91 s DPH 30.05.2018 Ryba Žilina s.r.o Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/249 Potraviny 157,50 s DPH 30.05.2018 Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/248 Čistiace prostriedky - ŠJ 131,32 s DPH 29.05.2018 SINTRA, s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/247 Potraviny 67,31 s DPH 29.05.2018 SINTRA, s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/246 Potraviny 37,70 s DPH 28.05.2018 LUNYS, s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/245 Potraviny 43,32 s DPH 28.05.2018 LUNYS, s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
Faktúra DF2018/244 Potraviny 34,61 s DPH 28.05.2018 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. Mgr. Katarína Kupčová účtovníčka 11.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6024