|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
Žiarovky - spotrebný materiál pre celú ZŠ
|
69,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
ELMIT, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/578
|
Žiarivky - ZŠ 1.a 2.st
|
54,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
ELMIT, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/136
|
Žiarivky - ZŠ 1.a 2.st
|
52,55 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
ELMIT, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/616
|
Žehlička - MŠ
|
159,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
NAY a.s., |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/625
|
Žehliaca doska - MŠ
|
77,99 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/435
|
Žalúzie do ŠJ
|
469,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Šerfel Stanislav |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2019/355
|
Žalúzia - montáž+demontáž - ZŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Ing. Marián Vernarec - AENERGY |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2018/63
|
štátny znak, vlajka, preambula SR - ZŠ 1.stup.
|
54,96 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Ján Grajzeľ |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/319
|
špongie a prachovky ZŠ SZP
|
28,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/92
|
Štítok na dvere z plastu pre riaditeľňu
|
75,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/469
|
Štítky na dvere - do riaditeľne
|
91,08 |
s DPH |
O2021/92
|
|
08.10.2021 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/348
|
Štítky na dvere plastu - ZŠ
|
437,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/295
|
Štartovné v súťaži ENGLISHSTAR - ZŠ 1.a 2.st.
|
96,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
LEXICON s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/637
|
Športové vybavenie CVČ
|
701,17 |
s DPH |
O2023/125
|
|
21.12.2023 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/125
|
Športové vybavenie CVČ
|
701,17 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/712
|
Športové potreby - krúžok Športujeme CVČ
|
103,03 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
ŽijemeSportem.cz s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/125
|
Športové pomôcky na TV - ZŠ 1.a 2.st
|
758,32 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Ing. Juraj Halama |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/605
|
Šport.potreby a pomôcky na krúžky - CVČ
|
254,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29
|
Špeciálny zošiť pre dieťa so zdrav. znevýhodnením
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
AjMy s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2018/524
|
Školský nábytok - ZŠ SZP (špec.pedag.)
|
677,24 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
MY DVA Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
11.03.2022 |