|
|
Objednávka |
O2019/252
|
Objednávka - Športové potreby - "Športujeme"-CVČ
|
103,03 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
ŽijemeSportem.cz s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/712
|
Športové potreby - krúžok Športujeme CVČ
|
103,03 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
ŽijemeSportem.cz s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/386
|
Projekt "Predškoláci" - didaktické pomôcky
|
273,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2018/188
|
Pravidlá slov.pravopisu - ZŠ VP /2.stup./
|
165,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
|
Mgr. Katarína Kupčová |
účtovníčka |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
Knihy pre MŠ - Projekt "Múdre hranie"
|
87,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2018/49
|
Objednávka - Pravidlá slovenského pravopisu - 20ks,- kniha: Naučme sa hospodáriť - 1ks
|
165,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/265
|
Servis a školenie na konvektomat ŠJ
|
166,20 |
s DPH |
O2023/48
|
|
02.06.2023 |
Štefan Bachleda |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/48
|
Servis a školenie na konvektomat ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Štefan Bachleda |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
Oprava elektrickej rúry a elektrického kotla ŠJ
|
407,64 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Štefan Bachleda |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/460
|
Oprava umývacieho stroja ŠJ
|
125,76 |
s DPH |
O2023/48
|
|
12.10.2023 |
Štefan Bachleda |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/609
|
Dodávka a montáž roliet a žalúzií MŠ
|
570,43 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Šerfel Stanislav |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/622
|
Oprava žal´úzií MŠ
|
514,00 |
s DPH |
O2023/104
|
|
15.12.2023 |
Šerfel Stanislav |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2020/55
|
Objednávame si u Vás dodávku a montáž roliet - MŠ
|
352,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2020 |
Šerfel Stanislav |
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
Dodávka a montáž roliet - riaditeľňa, zborovne,,kancelária referentky PaM
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Šerfel Stanislav |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/435
|
Žalúzie do ŠJ
|
469,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Šerfel Stanislav |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/104
|
Oprava žalúzií, okenné siete proti hmyzu do MŠ
|
514,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Šerfel Stanislav |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/176
|
Dodávka a montáž roliet a oprava žalúzií - MŠ
|
352,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Šerfel Stanislav |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2023/118
|
Florbalové vybavenie na krúžok CVČ
|
459,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/604
|
Florbalové vybavenie na krúžok CVČ
|
459,90 |
s DPH |
O2023/118
|
|
12.12.2023 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/125
|
Športové vybavenie CVČ
|
701,17 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |