|
|
Faktúra |
DF2024/771
|
Dezinsekcia ZŠ
|
1 200,00 |
s DPH |
O2024/148
|
|
20.12.2024 |
Martin Zelienka - DEKONTAMINEX |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/770
|
Potraviny
|
344,85 |
s DPH |
|
6/2024
|
19.12.2024 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/769
|
Vianočný večierok - kapustnica pre zamestnancov,dňa 6.12.2024
|
650,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/768
|
Uzamykací systém ZŠ
|
1 877,69 |
s DPH |
O2024/147
|
|
18.12.2024 |
HASTA, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/767
|
Hliníkové rámy ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
O2024/142
|
|
18.12.2024 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/766
|
Potraviny
|
135,68 |
s DPH |
|
3/2014
|
18.12.2024 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/765
|
Školenie vedúca ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
O2024/146
|
|
17.12.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/764
|
Potraviny
|
98,42 |
s DPH |
|
1/2011
|
16.12.2024 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/763
|
Potraviny
|
33,18 |
s DPH |
|
3/2014
|
16.12.2024 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/762
|
Vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac 11/2024,ZŠ horná budova a budova MŠ, ŠJ - nedoplatok
|
4 193,91 |
s DPH |
|
13/2024
|
16.12.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/761
|
Potraviny - doplnkové jedlo z dotácie ÚPSVaR,Hradené z rozdielu medzi poskytnutou dotáciou a,finančným pásmom
|
23,94 |
s DPH |
|
26/2024
|
16.12.2024 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/760
|
Potraviny
|
176,70 |
s DPH |
|
9/2023
|
16.12.2024 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/148
|
Dezinsekcia ZŠ
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Martin Zelienka - DEKONTAMINEX |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/146
|
Školenie vedúca ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/145
|
Kľučky do vchodových dverí
|
89,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Spájame, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/147
|
Uzamykací systém ZŠ
|
1 877,69 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
HASTA, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/759
|
Kľučky do vchodových dverí
|
89,80 |
s DPH |
O2024/145
|
|
13.12.2024 |
Spájame, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/758
|
Tekuté mydlo
|
34,56 |
s DPH |
O2024/144
|
|
13.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/757
|
Potraviny
|
487,03 |
s DPH |
|
9/2020
|
13.12.2024 |
Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/756
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny mult. haly za,mesiac 11/2024 - preplatok
|
848,18 |
s DPH |
|
13/2024
|
12.12.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |